请教一个问题，我们单位的电梯请电梯公司做日常维护保养，然后合同写着一年（不含税）为3960元，双方约定我们得先付半年的款，然后对方给我们开出的发票的税率为1%，但是含税金额为2092元。 假如是1%计税，先付半年款的话不是应该为3961/2*（1+1%）=1999.8吗，怎么会是2092呢

老师我想请教一个问题，我公司与国有企业公司做生意卖建筑材料给他，合同约定在每个月16号对账后（对象当天我们开全额发票给他）1——3月内付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我现在就纳闷收入的确认时点和确认多少的问题，比如17号我们公司会把水泥发给对方（一天几车不等），水泥 是我们直接从厂家付钱买来直接发过去，不经过我们手，厂家大概一个月给我们开一次票。我们的会计是以开票时间为准确认成本和收入，可是这样我觉得会造成收入成本时间匹配不上，我觉得应该在发出水泥的时候就确认成本和收入，可是不知道对不对？老师能帮我分析下吗？很急

请教一个问题，我们单位的电梯请电梯公司做日常维护保养，然后合同写着一年（不含税）为3960元，双方约定我们得先付半年的款，然后对方给我们开出的发票的税率为1%，但是含税金额为2092元。 假如是1%计税，先付半年款的话不是应该为3961/2*（1+1%）=1999.8吗，怎么会是2092呢

请教一个问题，我们单位的电梯请电梯公司做日常维护保养，然后合同写着一年（不含税）为3960元，双方约定我们得先付半年的款，然后对方给我们开出的发票的税率为1%，但是含税金额为2092元。 假如是1%计税，先付半年款的话不是应该为3961/2*（1+1%）=1999.8吗，怎么会是2092呢

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。