蔬菜批发企业，12月份一共做了预付款100万给供应商，我们欠供应商总的货款是200万，发票供应商未开，怎么做账务处理
你好，预付款100万 借：应付账款/预付账款-xx供应商100 贷：银行存款100 后续开票
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蔬菜批发企业，12月份一共做了预付款100万给供应商，我们欠供应商总的货款是200万，发票供应商未开，怎么做账务处理
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老师我们7月给供货商挂账应付1万元，但供货商8月份实际开发票时对几样商品做了折扣处理，开具的发票金额是9500元，这种怎么做账务处理
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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之前付给供应商一笔款项（供应商未给我们开具发票） 因其他原因 不需要此供应商供货了 供应商把款项退回了 怎么做账务处理
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我们公司卖了一个业务线给供应商公司，金额是12万，供应商不想给钱，想用货款抵，应该怎么做账？供应商欠我们款12万这笔怎么做？
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12月份不用做成本么200万么
借：库存商品等 应交税金-应交增值税（进账税额） 贷；应付账款/预付账款-xx供应商
应交税金-应交增值税（进项税额）
现在是要做12月份的账，发票供应商还没开阿，
如果有销售12月暂估入账： 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 借：主营业务成本 贷：库存商品 等后续冲减暂估入账 借：库存商品（红字） 贷：应付账款-暂估入账（红字）
预付账款就只能等到有发票了冲么
是的，等来发票后冲账。 一般实际工作的简化处理就直接用应付账款不会用预付账款科目