演示账套

Q

老师，有个问题比较着急我们退了以前年度的租赁费，销项税冲减了今年帐上的销项税，那我们年底这个销项税怎么结平，差了1万多

2022-01-01 16:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-01 16:36

借应交税费-销项税贷营业外收入

快账用户6787 追问 2022-01-01 16:37

老师你没理解我的意思[偷笑][偷笑]

快账用户6787 追问 2022-01-01 16:38

我们本来今年的销项税是32万，冲减了以前年度1万，现在余额是31万，可是我们的进账是按32万抵扣的，月底不是应交税费科目要结平么，那我们这个怎么结

齐红老师解答 2022-01-01 16:40

为什么按32万抵扣，实际只剩31，只能按31抵扣哦

快账用户6787 追问 2022-01-01 16:42

实际是32，只是帐上冲减了1万，申报是按32万的

齐红老师解答 2022-01-01 16:43

冲抵了那就只能按31申报哦

快账用户6787 追问 2022-01-01 16:48

可是今年的收入是32万，增值税应该按今年的收入报吧，

快账用户6787 追问 2022-01-01 16:49

冲减的1万的销项税是影响的以前年度收益，和这个没影响吧

齐红老师解答 2022-01-01 16:56

那就在申报的时候按31万申报即可

借应交税费-销项税贷营业外收入

2022-01-01

借应交税费-销项税贷营业外收入

2022-01-01

您好，同学，没有说应交税费月底要结平，那你就可以应交税费借方余额1万啊。

2022-01-01

你好 1. 之前的留抵进项税你做到进项税科目的还是结转到什么科目去了。这样好判断怎么处理分录

2021-05-12

你好，那你之前多缴纳的税款可以抵扣这个月的蓝色发票，抵扣这个月需要缴纳的税款可以

2023-04-04

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