演示账套

Q

我单位年中退了去年的租赁费，我们做销项税额贷方红字1万，到年终的时候，帐上的销项税额余额是31万，纳税申报表上是32万，我们结转帐上的销项税额怎么转？

2022-01-01 18:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-01 18:46

你好，申报表怎么跟账上不一致

快账用户8410 追问 2022-01-01 18:53

我们帐上是因为冲减了退的租赁费的销项税额，所以帐上比申报表上少了这么多金额

齐红老师解答 2022-01-01 19:36

没有开红字发票吗？

快账用户8410 追问 2022-01-01 19:57

开了，意思是我们今年有3个月可以不报税么？因为这个冲减的是以前年度损益，我们今年的收入正常报税了

齐红老师解答 2022-01-01 20:30

你开红字那个月是抵减你销项税额的

齐红老师解答 2022-01-01 20:31

应该跟您账上是一致的，

快账用户8410 追问 2022-01-01 21:07

那就是我们要调整申报表么？3个月的收入不报税？那所得税申报的时候不符合吧

齐红老师解答 2022-01-01 22:33

3个月收入不报税是什么意思

你好，申报表怎么跟账上不一致

2022-01-01

您好，同学，没有说应交税费月底要结平，那你就可以应交税费借方余额1万啊。

2022-01-01

等会等会等会等会

2021-01-07

同学你好直接进项转出就可以了

2022-05-07

同学，你好做负数分录是的，申报增值税的时候要做进项税额转出

2024-06-07

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