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我单位年中退了去年的租赁费，我们做销项税额贷方红字1万，到年终的时候，帐上的销项税额余额是31万，纳税申报表上是32万，我们结转帐上的销项税额怎么转？
2022-01-01 18:36
2022-01-01 18:46
你好，申报表怎么跟账上不一致
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我们帐上是因为冲减了退的租赁费的销项税额，所以帐上比申报表上少了这么多金额
没有开红字发票吗？
开了，意思是我们今年有3个月可以不报税么？因为这个冲减的是以前年度损益，我们今年的收入正常报税了
你开红字那个月是抵减你销项税额的
应该跟您账上是一致的，
那就是我们要调整申报表么？3个月的收入不报税？那所得税申报的时候不符合吧
3个月收入不报税是什么意思