我单位年中退了去年的租赁费，我们做销项税额贷方红字1万，到年终的时候，帐上的销项税额余额是31万，纳税申报表上是32万，我们结转帐上的销项税额怎么转？
你好，申报表怎么跟账上不一致
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老师，我们本来今年的销项税是32万，冲减了以前年度1万，现在余额是31万，可是我们的进账是按32万抵扣的，月底不是应交税费科目要结平么，那我们这个怎么结
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我单位年中退了去年的租赁费，我们做销项税额贷方红字1万，到年终的时候，帐上的销项税额余额是31万，纳税申报表上是32万，我们结转帐上的销项税额怎么转？
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请问老师，我接手的一个帐套，进项税额一直有10几万的余额，我查了一下前期的帐，无从查起，因为之前的会计年末从来不结转应交增值税的所有科目，导致所有科目都是一堆的金额，我接手后，按各科目的余额转完，进项有10余万的余额，但申报表上又没有留抵额，这个10几万要怎么从帐上调整掉？
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小规模纳税人 减免税额怎么做分录？比如我们这季度开票9万，借应收，贷主营业务收入，应交税费应交增值税销项税额，等月底时候销项税额直接转到营业外收入吗？从之前会计那里得到的去年末余额表应交增值税减免税额借方有余额，想问下这个科目里余额数字是从哪来的
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老师，去年我们收到了保险费发票，今年保险费退了一部分，我们开了红字申请表，对方开了红字发票，这张发票怎么做账，申报增值税的时候是不是要做进项税额转出
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这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
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同样是水电费租金，制造业与商贸业的会计科目各是什么
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这个方差的答案是怎样算的是0.0006？？？
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老师，个体工商户需要申报季度个人所得税吗？
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老师，这3个产品的销量比例，咋算的
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老师，这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢，咋算的
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去年暂估一笔成本，在今年汇算还末取的发票，汇算时做了调增，交了企业所得税，请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理？
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我们帐上是因为冲减了退的租赁费的销项税额，所以帐上比申报表上少了这么多金额
没有开红字发票吗？
开了，意思是我们今年有3个月可以不报税么？因为这个冲减的是以前年度损益，我们今年的收入正常报税了
你开红字那个月是抵减你销项税额的
应该跟您账上是一致的，
那就是我们要调整申报表么？3个月的收入不报税？那所得税申报的时候不符合吧
3个月收入不报税是什么意思