老师我们给对方对对账，我们记得有594元的商品，对方没记，我们就按他们的数字入账。当时进货我借方库存商品，贷方应付账款。。。他们说没认这笔594我又红字冲销了，我是不是做的不对啊？所以12月我的库存少了594元，对不上了？
不对 借应付帐款贷营业外收入 这个
-
Q
老师，我们公司采购一批货，完了钱付了，货也发给我们了，但票没来，我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗？那付给对方的钱，是借应付账款（某公司）贷银行存款，这样做对不
-
Q
老师，我们付了一笔款，对方也对应的给我们开票了，后来对方这笔服务做不了，把扣除税款剩余的款退回给我们了，但对方没给开红字发票，是普通，我们账面上是不是税额那部分记入费用，其他的冲销管理费用？
-
Q
老师，我问一下，现在我们要开发票出去，库存商品的发票我们还没有收到，对方也还没有开出来，我们开出去的库存商品型号在当月做收入下库存就没得对应的库存商品下账，这样开出去是不合理的，又没办法，老板要收款
-
Q
老师我们给对方对对账，我们记得有594元的商品，对方没记，我们就按他们的数字入账。当时进货我借方库存商品，贷方应付账款。。。他们说没认这笔594我又红字冲销了，我是不是做的不对啊？所以12月我的库存少了594元，对不上了？
-
Q
因为采购原材料，对方开给我们的进货单是100元，我们仓库是按照进货单100元登记库存统计表的，我们每月根据库存统计表做账增加库存商品。 但是对方开票给我们，对方就要求在100的基础上加上1块的税款，也就是说我们收到的发票和实际付款是101元。 这种进货单和实际付款数不同的情况，该怎么做账。
热门问答 更多>
-
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
-
家纺类，只有人工裁剪，包装类的加工，那税负率大概多少
-
个体工商户可以不开对公户吗
-
老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
-
老师，企业是贸易出口方式是CIF，国际运保费确认是用报关单上美元乘以汇率吗
-
老师，我们公司做生产加油站标准件的，生产工人不是我们公司的员工，而是劳务公司的人来生产，从公司成立到现在几个月了，一直在生产，却提供不了数据给我核算成本，导致账上原材料一直是购进状态，劳务费每个月都有开发票过来也付出去了，我想的是要年终了，让公司安排人盘点现有原材料，倒挤出成本，老板不同意，老师，怎么跟老板做思想工作？光有劳务成本不领用材料，这有没有风险
-
老师：政府单位会计年终要做哪些准备工作
-
请问老师，甲单位是电视剧制作企业，税务通知让把生产成本结转到期间费用。为什么？
-
个体户可以不用建账不？
-
分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那如果是我重复入账了594怎么办？
如果是重复入账的话，你的库存商品应该也会多的，你红冲了之后，这个库存商品的余额就一致了。
那应该是对方记错了。那我现在怎么把库存补回来？我已经在八月红冲了。现在这个月调整哈？
借库存商品贷营业外收入。
好的，那我是不是需要附件。写个说明
不需要原始凭证用 调整xx账务处理摘要写这个
好的。谢谢老师(ﾟoﾟ;
不用客气，元旦快乐。
老师，元旦快乐
元旦快乐，非常感谢。