老师我们给对方对对账，我们记得有594元的商品，对方没记，我们就按他们的数字入账。当时进货我借方库存商品，贷方应付账款。。。他们说没认这笔594我又红字冲销了，我是不是做的不对啊？所以12月我的库存少了594元，对不上了？
不对 借应付帐款贷营业外收入 这个
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老师我们给对方对对账，我们记得有594元的商品，对方没记，我们就按他们的数字入账。当时进货我借方库存商品，贷方应付账款。。。他们说没认这笔594我又红字冲销了，我是不是做的不对啊？所以12月我的库存少了594元，对不上了？
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师：6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票，我们也没有抵扣，现在因为项目土地证变更不到子公司，所以这张专票要退给对方，让他们重开，这个要对方提交红字发票申请对吧，那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了？那我在6月已做了应付账款，我在7月也做了季报，那本月对方红冲的话，我也得做笔红字分录，把原来的应付账款冲掉了对吗?
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老师，我们公司从供货商哪里购买的货物，当时做账是： 借：库存商品，贷：应付账款， 但是后来对账说他们不要钱了，也不开票了，我直接做账， 借：应付账款，贷：营业外收入，就行吧
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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那如果是我重复入账了594怎么办？
如果是重复入账的话，你的库存商品应该也会多的，你红冲了之后，这个库存商品的余额就一致了。
那应该是对方记错了。那我现在怎么把库存补回来？我已经在八月红冲了。现在这个月调整哈？
借库存商品贷营业外收入。
好的，那我是不是需要附件。写个说明
不需要原始凭证用 调整xx账务处理摘要写这个
好的。谢谢老师(ﾟoﾟ;
不用客气，元旦快乐。
老师，元旦快乐
元旦快乐，非常感谢。