老师我们给对方对对账，我们记得有594元的商品，对方没记，我们就按他们的数字入账。当时进货我借方库存商品，贷方应付账款。。。他们说没认这笔594我又红字冲销了，我是不是做的不对啊？所以12月我的库存少了594元，对不上了？
不对 借应付帐款贷营业外收入 这个
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老师，我们公司采购一批货，完了钱付了，货也发给我们了，但票没来，我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗？那付给对方的钱，是借应付账款（某公司）贷银行存款，这样做对不
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老师，我们付了一笔款，对方也对应的给我们开票了，后来对方这笔服务做不了，把扣除税款剩余的款退回给我们了，但对方没给开红字发票，是普通，我们账面上是不是税额那部分记入费用，其他的冲销管理费用？
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老师，我问一下，现在我们要开发票出去，库存商品的发票我们还没有收到，对方也还没有开出来，我们开出去的库存商品型号在当月做收入下库存就没得对应的库存商品下账，这样开出去是不合理的，又没办法，老板要收款
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老师我们给对方对对账，我们记得有594元的商品，对方没记，我们就按他们的数字入账。当时进货我借方库存商品，贷方应付账款。。。他们说没认这笔594我又红字冲销了，我是不是做的不对啊？所以12月我的库存少了594元，对不上了？
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因为采购原材料，对方开给我们的进货单是100元，我们仓库是按照进货单100元登记库存统计表的，我们每月根据库存统计表做账增加库存商品。 但是对方开票给我们，对方就要求在100的基础上加上1块的税款，也就是说我们收到的发票和实际付款是101元。 这种进货单和实际付款数不同的情况，该怎么做账。
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老师，比如企业乱账以前代账手上的，记账错的很多，报表和银行存款，申报表都对不上，挺多年了这种是从根上从新记账该报表么，主要那个没法看和老板的往来记得应收，应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数，这种情况从新建还是从做凭证改。
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票，有进口海关缴款书。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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老师，我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的，现在怎么不能了呀
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老师，有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水，现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上，银行要求要对得上的，请问我应该怎么给他补呀？全部补在25年12月里面可以吗？另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀？是否要编个假的呀？还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀？
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那如果是我重复入账了594怎么办？
如果是重复入账的话，你的库存商品应该也会多的，你红冲了之后，这个库存商品的余额就一致了。
那应该是对方记错了。那我现在怎么把库存补回来？我已经在八月红冲了。现在这个月调整哈？
借库存商品贷营业外收入。
好的，那我是不是需要附件。写个说明
不需要原始凭证用 调整xx账务处理摘要写这个
好的。谢谢老师(ﾟoﾟ;
不用客气，元旦快乐。
老师，元旦快乐
元旦快乐，非常感谢。