100万的进项票被税务做进项转出处理，需要补交多少钱的增值税，企业所得税等？

税务通知进项转出，我们补交了13万增值税，现在又让补交25%的企业所得税，

100多万减去要补的进项税后的金额再乘以25%就是企业所得税的金额，

我们是去年11月核票报税了，上月税务局要求进项转出100万的进项票，当月我们补交了13万的进项税，现在意思还要补21.75万企业所得税？

你好，是的，你的发票不合格，那你入的成本要做调增企业所得额。

那本月我可以用进项抵扣企业所得税，或者本月做亏损之内来减少补税嘛？

你好，亏损可以抵免，你的亏损额要大于调增的金额才不用交所得税

我每个月盈利交税大概几万，这100万我当月全做亏损，还是分几个月做比较好？

你好.你这个第四季度不调的话,你5月底前做汇算清缴也是必须 要调的.所得税是一个季度交一次的.

就是我做亏损，账面怎么做？

你好,这个亏损是企业本来就亏损,你就可以把这调增的100多万做进去抵销掉,你企业是盈利的,不能作亏损的

就是我把这一百万转出的，做成损失，其他的帐还是正常做，季度清算的时候，相当于我前面不合格入的成本调增，后面直接把这笔做成亏损，其他帐正常做，就不用交21.7的这部分企业所得税了？