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Q

老师，小规模纳税人也开了发票，金额很少，不需要缴纳增值税，那增值税报表是不是一键0申报

2022-01-03 13:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-03 13:37

不能一键0申报了，因为开了发票

快账用户4541 追问 2022-01-03 13:40

是不是也如实填写，在免税销售额处也填一下，就不需要交税了？

快账用户4541 追问 2022-01-03 13:52

老师这个不会填，开票的税额是百分之一，这个上面怎么没有了啊

老师这个不会填，开票的税额是百分之一，这个上面怎么没有了啊

快账用户4541 追问 2022-01-03 13:54

我这个应该是未达起征点销售额，怎么灰色填不了

齐红老师解答 2022-01-03 14:02

你是个体户还是公司？

快账用户4541 追问 2022-01-03 14:06

公司呢，老师

齐红老师解答 2022-01-03 14:10

公司需要填在第10行。第一次填表？

快账用户4541 追问 2022-01-03 14:23

第一次填

齐红老师解答 2022-01-03 14:26

表头显示其中销售不动产，你是点了这个页面选项吗

快账用户4541 追问 2022-01-03 14:32

没有呢，老师，这个表上就有这个

齐红老师解答 2022-01-03 14:38

你这种情况确实首次见。目前无法判断是你操作不当还是系统出错

不能一键0申报了，因为开了发票

2022-01-03

您好！这个属于农产品，满足免税条件的，开免税发票，填写申报表时直接填写免税销售额，不是填写减免那个表

2023-04-11

0申报就是直接保存。

2022-07-13

是的，申报增值税按不含税金额申报。利润表的收入也是按不含税金额。那部分税额计入营业外收入

2025-01-12

同学，你好。需要填写数据的。对于小规模纳税人季度销售额不超过30万元的申报表的填写方法,我们需要关注四个栏次,分别是“小微企业免税销售额”、“免税销售额”、“本期免税额”以及“小微企业免税额”。填写时需要将对应的数字填写进去,以保证准确性和合规性。

2024-04-09

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