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老师您好！库存商品做账面年结的时候有376755；实际盘点363747；差额13008元；这部分怎么调整做分录；其中一个供应商账面应付款年结存2611，实际对账只有411， 差2200 这部分怎么做分录
2022-01-03 14:19
2022-01-03 14:33
您好，那您逐笔核对收发存账实记录
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老师您好！库存商品做账面年结的时候有376755；实际盘点363747；差额13008元；这部分怎么调整做分录；其中一个供应商账面应付款年结存2611，实际对账只有411， 差2200 这部分怎么做分录
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老师您好！库存商品做账面年结的时候有376755；11月3号实际盘点363747；差额13008元；这部分怎么调整做分录；其中一个供应商账面应付款年结存2611，1月3号实际对账只有411， 差2200 这部分怎么做分录；已经核对是之前的年度累积的错误
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您好，我们是一家药业公司，21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款－暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分，我调增了差额部分，没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品（负数）贷:应付账款-暂估款（负数），做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存，那差额部分怎么做，相对应的税费怎么做，老师可以给我写个分录吗？好难啊
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您好，我们是一家药业公司，21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款－暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分，我调增了差额部分，没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品（负数）贷:应付账款-暂估款（负数），做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存，那差额部分怎么做，相对应的税费怎么做，老师可以给我写个分录吗？好难啊
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2月材料采购 借：材料采购 435245.82 应交税费-待抵扣进项税额 56581.94 贷：应付账款 491827.76 月底结转成库存商品及成本 3月实际收到发票不含税金额为394626.35 税额51301.42合计445927.77，与2月暂做有差异，对于这一个项目，3月完整的分录应该怎么做及调整？
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粤公网安备 44030002003870号
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核实完 有错误 现在按实际调整 应该怎么做分录
您好，错误原因是什么！？