早前暂估入库一批车辆，收到发票后做了冲暂估。现在发现金额有误开具红字信息表，对方重新给开了一张对的和红冲的发票过来。现在应该怎么做分录

收到发票冲暂估的时候借：应付账款-暂估，应交税费进项 贷：应付账款，库存商品 借:成本 贷:库存商品

现在这张发票冲红了

应该怎么往下做

借应付账款 贷，库存商品 应交税费，应交增值税进项转出， 然后再做一个借库存商品应交税费应交增值税进项在应付账款。

现在收到的发票金额是比之前那张少的，在不动库存商品的情况下，也是这么做吗

借主营业务成本负数贷库存商品负数 做这个差额

好的谢谢老师

不用客气 元旦快乐

元旦快乐～