演示账套

Q

早前暂估入库一批车辆，收到发票后做了冲暂估。现在发现金额有误开具红字信息表，对方重新给开了一张对的和红冲的发票过来。现在应该怎么做分录

2022-01-03 17:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-03 17:16

你好，当时的分录是怎么做的？你做的是固定资产还是哪一个？

快账用户1086 追问 2022-01-03 17:30

收到发票冲暂估的时候借：应付账款-暂估，应交税费进项贷：应付账款，库存商品借:成本贷:库存商品

快账用户1086 追问 2022-01-03 17:30

现在这张发票冲红了

快账用户1086 追问 2022-01-03 17:31

应该怎么往下做

齐红老师解答 2022-01-03 17:32

借应付账款贷，库存商品应交税费，应交增值税进项转出，然后再做一个借库存商品应交税费应交增值税进项在应付账款。

快账用户1086 追问 2022-01-03 17:36

现在收到的发票金额是比之前那张少的，在不动库存商品的情况下，也是这么做吗

齐红老师解答 2022-01-03 17:39

借主营业务成本负数贷库存商品负数做这个差额

快账用户1086 追问 2022-01-03 17:40

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-03 17:41

不用客气元旦快乐

快账用户1086 追问 2022-01-03 19:22

元旦快乐～

齐红老师解答 2022-01-03 19:27

元旦快乐非常感谢

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