早前暂估入库一批车辆，收到发票后做了冲暂估。现在发现金额有误开具红字信息表，对方重新给开了一张对的和红冲的发票过来。现在应该怎么做分录
你好，当时的分录是怎么做的？你做的是固定资产还是哪一个？
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采购的商品做了暂估入库，过了几个月(5月)收到了发票，冲了暂估，同时冲了多结转的成本，然后6月对方要求发票退回，我们已经抵扣进项，做了红字申请，做进项税额转出，同时因为系统原因多转出0.01，当月没发现，7月对方无法开具红字发票，然后错误的那张发票又重新开具了红字发票，相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01，那我账务上是否要做两次分录，关于成本如何处理，暂未收到正确的篮字发票，而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的
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老师，我收到2张重复的运费发票，现在已经红冲一张了，我是购买方，我已经勾选认证了，现在已经给对方开红字信息表了，对方把负数发票给我了。图1原来的分录，图2冲的分录，冲的分录我写2个，应该选哪个
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早前暂估入库一批车辆，收到发票后做了冲暂估。现在发现金额有误开具红字信息表，对方重新给开了一张对的和红冲的发票过来。现在应该怎么做分录
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老师，去年9月有周转材料一批暂估入库一次计入成本，现在收到进项发票，暂估入库冲回后入库的周转材料变少了，要怎么红冲成，分录怎么做
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老师，我们原先暂估一批车，然后收到了发票冲了暂估，现在发现多开了要红冲一部分，红冲的账务应该怎么写分录，原先记借：应付账款，进项税额，贷：其他应收款
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您好，需要一张社保差额补征计提表，不是分录，是一张表，用来计提分录的表，懂得老师发我下图片就行，没有的老师就不用回复了
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老师，请问，我公司是一家小规模的中医馆，做内账，其他团队带人来我医馆购买膏方，总金额是 1000，已收 6000，欠款 4000，我们要返 45% 给那个团队，至于欠款的钱，团队就直接在返佣哪里抵扣了，膏方成本是 500 元，请问做内账，这个要怎么样做分录？
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我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来，外地公司给我们本地公司运输垃圾，需要签订垃圾清运协议，我们本地公司月结给外地公司，外地公司给我们本地公司开具发票，需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同，懂得老师回复我下，把合同内容写到上面发一下，没有的老师不用回复谢谢。
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收到发票冲暂估的时候借：应付账款-暂估，应交税费进项 贷：应付账款，库存商品 借:成本 贷:库存商品
现在这张发票冲红了
应该怎么往下做
借应付账款 贷，库存商品 应交税费，应交增值税进项转出， 然后再做一个借库存商品应交税费应交增值税进项在应付账款。
现在收到的发票金额是比之前那张少的，在不动库存商品的情况下，也是这么做吗
借主营业务成本负数贷库存商品负数 做这个差额
好的谢谢老师
不用客气 元旦快乐
元旦快乐～
元旦快乐 非常感谢