请问，为啥负债表里的当月应付账款期末余额和当月凭证上的应付账款余额不一样呀，这是哪里出错了。

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• 老师，合作社收农户的粮食烘干后卖出，合作社要不要交税

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• 老师你好，25年多交了企业所得税，26年申请退回来了，这次退回的款项，如何做账？

• 老师，有财务制度模版吗？发一份参考下

• 我们只是销售建筑材料被要求备注上项目名称和项目地址可以吗？项目名称说是这批材料用到项目，可以我们怎么知道是不是？可以备注吗？

• 朴老师，上次问的那个问题，还想继续咨询一下

• 您 好，老师2025年10-12的季报产生了要退税，年报又报了，我怎么不退税呢？

• 老师好，税务年报的资产折旧、摊销及纳税调整明细表， 1. 列2本年折旧和摊销怎么填，是发生额还是贷方的余额？折旧本年贷方10万，本年处置以前年度提完折旧 的固定资产，折旧借方15万，我怎么填 2.不是填资产负债表里那个固定资产账面价值的那个数吧？

• 老师您 好，请教一下，出口业务开发票汇率取数的问题，比如说我要按月初当月1日汇率入账的话，查询到当月1日没有汇率，那我是取上个月底的最后一个工作日还是取本月的第一个工作日的汇率，比如说，5月1日-5日放假，5月1日-5日没有汇率，那我是取4月30日最后一天的汇率做为5月1日的汇率开票，还是取5月6日那天的汇率呀