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Q

老师，您好，麻烦问一下，小规模季度填增值税报表，应纳税额比我实际开出来的多一分钱，怎么处理，是系统算的四舍五入比我实际多一分钱

2022-01-04 15:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-04 15:45

通过税金及附加科目调整就是了哈

快账用户2653 追问 2022-01-04 15:46

老师，大概怎么调整呢，没太理解

齐红老师解答 2022-01-04 15:50

借：税金及附加0.01 贷：应交税费-未交增值税0.01

快账用户2653 追问 2022-01-04 15:53

那摘要需要怎么写呢，我加了一遍我开出去的增值税税额，我是0.47，税务报表填完自动出来的是0.48，老师这种情况属于普遍情况吗

齐红老师解答 2022-01-04 15:58

就写，调整增值税计算差异

快账用户2653 追问 2022-01-04 16:13

明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-04 16:14

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

你好，你们需要交税的吗？

2022-02-11

通过税金及附加科目调整就是了哈

2022-01-04

你好，应交的增值税比实际缴纳的增值税多2分钱，应该是四舍五入造成的问题，可以这样调整借：应交税费—应交增值税 0.02，贷：营业外收入 0.02

2023-07-11

你好同学，可以的，可以把这个差异计入营业外支出的。

2022-09-30

同学你好计入营业外就可以了

2022-10-19

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