咨询
Q

老师您好,我公司为小规模纳税人,第一季度开的增值税普通发票上,由于小数位四舍五入的原因,导致我现在发票上和税控盘里面统计的应交税费,应交增值税相差一分钱,请问我这个现在怎样弄?

2022-03-16 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-16 09:49

使用税金及附加科目调整

头像
快账用户6971 追问 2022-03-16 09:50

具体怎样做呢?或者说会计分录怎样写?这个我还不会

头像
齐红老师 解答 2022-03-16 09:54

关键是是多还是少1分啊?

头像
快账用户6971 追问 2022-03-16 09:58

我税务UK里面统计为828.61,发票上面统计为828.62

头像
齐红老师 解答 2022-03-16 10:00

以申报系统的数据为准,分录方向根据需要调整 借:应交税费-未交增值税0.01 贷:税金及附加0.01

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
使用税金及附加科目调整
2022-03-16
你好 以申报表为准。 你账的数据 调整到营业外收支处理即可
2020-11-12
同学你好 负数红冲的直接冲减就可以
2023-01-13
那你第四季超了,那你肯定就要去缴纳相应的税费
2024-01-12
由于你红冲的税率是10%,这个税率是2019年4月1日之前的发票,因此想申报,必须与专管员联系、开通权限才能解决。
2023-01-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×