我这个月增值税进项比销项多有留底，但我又涉及软件退税，就是申报的时候软件部分要交税，一般项目，留底比实际多，这要怎么做账

老师 我问一下 比如当月金税盘服务费入账 进项税额全额抵扣 但是当月增值税额留底就不能在报税软件里抵扣 等到什么时候有税款在抵扣完这样一来账套里 应交增值税和报s税软件主表的期末留底税额就不一样了对吗 差的就是这个没底的服务费

我这个月增值税进项比销项多有留底，但我又涉及软件退税，就是申报的时候软件部分要交税，一般项目，留底比实际多，这要怎么做账

老师请问，八月份，我们总共的销项税是36250.44，其中一般项目是25791.93，即征即退软件部分是10458.51 进项税额26888.38，其中一般项目是26334.85，软件部分是553.53 有个留底税额542.92，请问这个留底税额在账面上怎么体现，结转应交税费分录怎么写

老师我们是嵌入式软件，填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目，一般项目进项税额26334.85，即征即退是553.53，一般项目销项税额是25791.93，即征即退项目10458.51，这样一来七月申报表一般项目就留底542.92，即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理 账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项

老师我们是嵌入式软件，填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目，一般项目进项税额26334.85，即征即退是553.53，一般项目销项税额是25791.93，即征即退项目10458.51，这样一来七月申报表一般项目就留底542.92，即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理 账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项 7月份未交增值税=36250.44-26888.38= 9362.06 那么未交增值税账面余额是9362.06 可是申报表现在是9904.98，差额就是一般项目的留底 那七月份的账面应该要怎么记账