学员你好,冲减你的购入成本

老师你好,我们和供应商采购一批设备,付款后供应商给我们销售折让,,我们开具红字信息表,对方开负数发票并付款给我们,请问开票和收款怎么做账务处理
老师,请问,销货方给我们开具的销售折让负数发票,我们没有退货,我要如何做财务处理呢?
请问老师收到供应商销售折让销项负数发票,该如何做分录
老师,我们收到商家开来销售折让负数购货票如何做账务处理?
销售方给开的销售折让负数发票该如何做账务处理