演示账套

老师，一般纳税人公司，开个发票是普票含税额45000.对方要补税款，总共要补多少，麻烦列出来一下

2022-01-05 12:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-05 12:50

学员你好，普票含税金额要看税率是多少，还有你进项抵扣是多少。销项税就是普票上的税额，以13个点的票为列销项税为：45000/1.13*0.13

快账用户1035 追问 2022-01-05 12:53

我是开的技术服务费含税额45000

齐红老师解答 2022-01-05 12:56

技术服务费看是一般纳税人还是小规模 45000/1.06*0.06 或者 45000/1.03*0.03 这样计算销项税，要是一般纳税人进项可以抵扣，要是小规模算出来就是应交增值税

快账用户1035 追问 2022-01-05 12:58

我进项税都不够，所以不可能抵扣的，还有除了增值税，其他税不用吗

齐红老师解答 2022-01-05 13:00

增值税还有附加税，所在市区的话是增值税的12%，所在县城的话10% 还有一些地方税种，比如水利建设基金

快账用户1035 追问 2022-01-05 13:05

大概的税额是这样吗？ 1：增值税（6%）：2547 增值税附加税12%（城建税，附加税，地方教育附加）：5400 2：企业所得税（2.5%）：1125

齐红老师解答 2022-01-05 14:01

增值税附加是按照所教交的增值税为基础的用2547*（7%%2B3%%2B2%）有的地方会有一些地方性税种不是全国统一

学员你好，普票含税金额要看税率是多少，还有你进项抵扣是多少。销项税就是普票上的税额，以13个点的票为列销项税为：45000/1.13*0.13

2022-01-05

同学您好，这道题的计算公式是:31*0.25=7.75/同学，小微，法定税率按20%，减免的话100万以内的按2.5%，100-300万的按5%

2022-09-13

你好，是没有进项发票抵扣吗？

2022-05-14

您好，这样是无法判断出亏不亏，盈利不盈利的。

2024-05-17

这个是销售什么业务的，你得看一下销售给你什么，你得能用得上才行。

2022-11-14

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