你好,同学 如果个人部分全部都在工资表中扣除了,就不会有余额了的。当月缴纳当月的社保,工资次月发放,余额应该是当月的社保个人部分金额
单位社保交到6月份,有个人是5月辞职,要将他已交的6月社保(单位和个人部分)扣下来,个人扣是其他应收款,那单位部分扣下来应该用什么科目
老师社保个人承担的部分借方金额是2037,工资是当月发上个月的,可社保是当月交当月的,其他应付款个人承担社保部分为借方余额对不
老师,社保6月份个人部分交358.64,7月份个人部分交404,工资都是次月15号发,到年底其他应付款-社保科目余额会不会有45.36?
发工资时:借:工资费用100,贷:应付个人部分社保10,零余额90。交社保时:个人部分社保多交了5,做账如下:借:应付个人部分社保15,贷:零余额15。年底结转费用100和收入105到累计盈余科目,累计盈余是贷方5,不平,怎么处理啊?年底了
你好科目余额表6月其他应付款个人社保代扣期末余额借方1320是不是代表作6月社保个人部分先交了
老师您好,我们公司跟银行贷款好多次,好多年,应该没开过发票,这次一起开了行不行,前些年的用不用开,做账怎么做
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金,应怎样入账?要帮报个人所得税吗?
老师,我公司是一家民非组织,在申报企业所得税季度申报的时候,提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符,
老师好,上海的社保看不到个人缴费明细吗
请问老师,我们诊所是新开的,本来成本就非常高,收入少,医疗诊所里面的医生、前台服务人员、后期服务,比如药房人员的人工费用入主营业务成本还是管理费用比较合理?
仓库租金没有合同,每季度付款,付款后给我们开发票,印花税怎么申报,申报一年还是一季度一申报
一个工厂的产值2000万,纳税一般多少钱
老师,我们是建筑公司,买的茅台酒送客户的,这个专票能抵扣吗?
运输船的车船税是怎么交的?求计算公式
老师我上个月做了一笔收入发现忘记做销项税额了怎么调整, 上个月我做的借银行500贷主营业务收入500,忘记做销账了这个月怎么做账调整过来
老师,其他应付款余额正巧是404-358.64=45.36,是什么原因啊
余额方向也是借方余额
最有可能是工资表扣除社保个人部分的金额有差错,建议你查下工资计提的分录比对下