小规模第四季度红冲了一张1%的专票，导致申报表实际销售额+税额不等于红冲后的销售额*1.03，导致核心征管比对不通过，增值税无法申报成功怎么办

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• 老师，小规模纳税人开1%税点发票（季度只开了3万元），申报增值税时免税额是按照3%计算填写，还是按照1%计算填写

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