我21年第三季度让税务局代开的有专票，税当时交了，第四季度也代开了2万多，当时也把税交了，后来又自己开了5万的专票，今天去交税时候让填申报表填下来，只用交200多的税，他们说是之前多交的税抵了一部分，我怎么感觉是不是哪里填错了

我们公司是小规模纳税人，2020年10月税局代开增值税专用发票一张，之后又因一些原因需要作废这张专票，去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了，给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了，我们一直也没再开专票，那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀？今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗？两百多块钱要是不想以后再抵扣的话，可以吗，就当白交了可以吗？不知道怎么处理会比较好。

我21年第三季度让税务局代开的有专票，税当时交了，第四季度也代开了2万多，当时也把税交了，后来又自己开了5万的专票，今天去交税时候让填申报表填下来，只用交200多的税，他们说是之前多交的税抵了一部分，我怎么感觉是不是哪里填错了

老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做

老师 请问一下为啥我申报增值税的时候 系统带出来的表预交增值税是三千多呢？我们是个体户 第一季度就代开了五万多的发票 增值税和附加税我们总的才交了576.65元，季度没有超过30万的开票额，然后表上显示我们预交了3108.43元，这是啥原因呢？我要不要把预交金额改成实际缴纳的增值税金额

老师，你好，我是小规模纳税人，24年第一季度专票开了70万，普票1万7，是小微企业发票上的税是1%，今天报税时申报表里面自动算出来税了，那我是不是就不用动哪个申报表了，但是附加税是空白的，去填附加税的时候又提示申报表未提交，那我应该怎么做？