Q
老师，我们是小规模纳税人，我们10-12月份共开了4张金额合计41万的增值税专用发票，税额合计12000元，我们一月份报税的时候是不是得这12000的交增值税啊？
2022-01-06 10:08
2022-01-06 10:11
是的，你的理解是正确的
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Q
请问：我们公司9月份以前是小规模纳税人，在7月份的时候开出含税总额为128万3%的增值税专用电子发票，9月升级为一般纳税人，10月季度报税的时候按3%的税额缴纳了增值税，请问：这个享受小规模纳税人全免的优惠的政策吗？
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Q
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老师你好，就是我们在7月份的时候开了一张发票，当时我们是小规模纳税人，在7月底的时候变为了一般纳税人，然后8月份税官员叫我们红冲了7那张发票，请问下现在怎么申报增值税
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那我这凭证上的税额就不结转了，等着1月份纳税申报的时候交了税在做分录了是吗？
如果银行存款支付的分录是不是 借:应交税费应交增值税12000 贷:银行存款12000
是的，就是这样做没错