老师我们是小规模的，9月份开了一张增值税专票，10月份报税的时候交了税，10月份怎么做凭证
借应交税费应交增值税 贷银行存款
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老师，我们是小规模纳税人，我们10-12月份共开了4张金额合计41万的增值税专用发票，税额合计12000元，我们一月份报税的时候是不是得这12000的交增值税啊？
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老师，我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率，当时7月份申报时，系统中直接显示缴纳3%的税，现在对方退回了票（对方公司也是小规模），今天开具了红字发票冲了1%税率的发票，10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做，预交的3%的税怎么抵扣。
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9月份自行开了一张专票40000元，10月份发现开错，红充了，小规模纳税人，一季度报一次帐，那么9月份这个40000万专票需要做账吗？做账就涉及增值税？
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老师我们是小规模的，9月份开了一张增值税专票，10月份报税的时候交了税，10月份怎么做凭证
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老师2022.9月小规模纳税人代开增值税专用 开错了 但是当时把税已经交了 但是后来当月作废了 10月份收到退的税了 这9月份应该怎么做账 10月份应该怎么做账呢？
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老师，你好，广告服务是属于现代服务大类？
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老师我九月份没计提，可以补提到十月份吗？
这个也是没问题，可以。
城建税怎么做，用计提吗
借税金经济附加 贷应交税费，应交城建税。
老师，缴纳养老保险的滞纳金怎么记账？
借，营业外支出贷，银行存款。