老师，你好，咨询您一个问题，以前年度本年利润未结转，现在补结转需要怎么做分录

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• 老师 驾驶员个人代开的运输发票给公司 属于经营所得吧？ 受票方 不用代扣代缴个人所得税吧？[抱拳]

• 老师好！我公司是小微企业分公司，在年报企业所得税申报中的期间费用表第20行各项税费填写的是年度已缴的增值税、城建税、印花税及其他附加税的总数吗？谢谢！

• 您好老师，跨区域异地个税可以 0报吗，因为工资都合并到公司所在地申报了

• 老师，ETC发票开进来的车牌号码不是公司名下的车，可以入账吗

• 会计表格模版在哪里下载

• 老师现在生物制品都不能开3%的税率吗

• 老师，我们是设计有限公司，全承包一家小酒店软装，也已经预收一部分装修款100万，还未开票给对方，准备开票给对方。请问一下软装需要购买的吹风机、电脑设备、扶手电梯应该计入哪个会计科目的二级明细，能不能直接计入主营业务成本，不计入的话一开票出去，我们的成本不够会导致要交纳企业所得税，我们代账公司老板建议怎么做比较简单化保险点？想问一下设计有限公司可以用“工程施工”这个科目核算过度吗？还是只能工程公司试用“工程施工”这个科目？

• 老师，我们是设计公司，全承包一家小酒店软装，也已经预收一部分装修款100万，还未开票给对方，准备开票给对方。请问一下装修需要购买的吹风机、电脑设备、扶手电梯应该计入哪个会计科目的二级明细，能不能直接计入主营业务成本，不计入的话一开票出去，我们的成本不够会导致要交纳企业所得税，我们是代账公司的，老师建议怎么做比较简单化保险点？

• 2025.9当时暂估材料，2026.2现在更改从自己库里出去库存商品，这样更改的话影响库存商品了，是不是影响资产负债表了？不能这样改吧。应该怎么做，2月份红冲掉，不影响上年的财务报表吧

• 没有交社保的工人的工资怎么发比较合适，也就是怎么操作风险最低