演示账套

Q

老师您好，我想咨询一下我们12月忘了结转本年利润，可以在1月份补结转吗？补结转的话要通过以前年度损益科目吗？

2023-01-28 17:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-28 17:33

同学，你好最好修改12月份的账

快账用户7572 追问 2023-01-28 17:34

12月的账，现在改不了了，报表已经出了，我们是集团公司，已经上报了，如果要改的话，很麻烦

齐红老师解答 2023-01-28 17:35

同学，你好那就1月份补结转，用以前年度损益调整科目

快账用户7572 追问 2023-01-28 17:35

能麻烦您告我下，怎么做这个凭证吗？我这刚开始做账还不太会

齐红老师解答 2023-01-28 17:36

同学，你好借：本年利润贷：以前年度损益结转

快账用户7572 追问 2023-01-28 17:37

就这一笔吗？

齐红老师解答 2023-01-28 17:38

同学，你好恩恩，是的

快账用户7572 追问 2023-01-28 17:42

老师必须要通过这个以前年度损益结转这个科目是吗

齐红老师解答 2023-01-28 17:44

同学，你好你是小企业会计准则吗？

快账用户7572 追问 2023-01-28 17:47

不是小企业

齐红老师解答 2023-01-28 17:49

同学，你好那就要通过这个以前年度损益结转这个科目

同学，你好最好修改12月份的账

2023-01-28

你好，可以的，不需要的，借本年利润，贷利润分配，未分配利润和之前年度是一样的。

2023-01-28

你好，2020年12月份收入忘记结转成本，可以现在补做结转，分录是借：以前年度损益调整—主营业务成本，贷：库存商品

2021-11-09

你好再本年第一个凭证做本年利润转未分配利润

2021-06-28

你好直接补结转即可，不需要赱以前年度损益调整

2020-01-20

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