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老师您好，我想咨询一下我们12月忘了结转本年利润，可以在1月份补结转吗？补结转的话要通过以前年度损益科目吗？
2023-01-28 17:32
2023-01-28 17:33
同学，你好 最好修改12月份的账
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老师您好，我想咨询一下我们12月忘了结转本年利润，12月的凭证已经不能改动了，可以在1月份补结转吗？补结转的话要通过以前年度损益科目吗？这个凭证怎么做？感谢！
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12月的账，现在改不了了，报表已经出了，我们是集团公司，已经上报了，如果要改的话，很麻烦
同学，你好 那就1月份补结转，用以前年度损益调整科目
能麻烦您告我下，怎么做这个凭证吗？我这刚开始做账还不太会
同学，你好 借：本年利润 贷：以前年度损益结转
就这一笔吗？
同学，你好 恩恩，是的
老师必须要通过这个以前年度损益结转这个科目是吗
同学，你好 你是小企业会计准则吗？
不是小企业
同学，你好 那就要通过这个以前年度损益结转这个科目