演示账套

Q

老师您好，请问一下，我公司之前是小规模纳税人，从2021年11月份转为一般纳税人，账套管理里的增值税种类，我要改为一般纳税人可以吗

2022-01-06 15:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-06 15:35

你好！可以的，没有影响的

快账用户9757 追问 2022-01-06 15:37

老师我的怎么是灰色的，不能改，我用的是咱们学堂K3专业版的财务软件，怎么处理

齐红老师解答 2022-01-06 15:39

如果是初始化时录入的信息，一般是不可以改动的

快账用户9757 追问 2022-01-06 15:39

那怎么办

齐红老师解答 2022-01-06 15:42

为什么要改呢？影响正常使用吗

快账用户9757 追问 2022-01-06 15:48

老师，我的11月份的增值税，销项税额减进项税额，借方应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目的金额，怎么没有自动清零

齐红老师解答 2022-01-06 15:50

与上面的设置无关。

齐红老师解答 2022-01-06 15:51

平时做分录：借方应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费…未交增值税

快账用户9757 追问 2022-01-06 15:53

是的，我就是这样做的，

齐红老师解答 2022-01-06 15:55

建议年末汇总做分录：借应交税费…应交增值税（销项税额）贷应交税费…应交增值税（进项税额）应交税费-应交增值税-转出未交增值税 …这样就平了

快账用户9757 追问 2022-01-06 15:56

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-06 15:57

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好！可以的，没有影响的

2022-01-06

你好这个不能转回，目前没有转回文件，

2021-05-17

您好，如果小规模期间有收入的话取得的进项不能抵扣了。

2021-03-11

不用接着之前的做就可以

2020-11-02

你好再次转为一般纳税人时，经过准确核算后的应交税费—待抵扣进项税额中的留抵税额可以继续抵扣。

2020-10-29

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