老师：6月份时，老板将收到的现金款存入公户，我错理解为向老板借款，就做了借：银行存款贷：其他应付款，这部分现金收入当时也没确认收入，现在该怎么调整
借其他应付款贷，主营业务收入、应交税费。
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老师，我们公司的主营业务收入，一部分我收到，一部分老板收到，并付购原材料了，这个财务上怎么做帐 我做，借应收帐款，贷主营业务收入 收到做借库存现金，贷应收帐款， 老板收帐款，我做借其他应付款，贷应收帐款，这个对吗
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老师：6月份时，老板将收到的现金款存入公户，我错理解为向老板借款，就做了借：银行存款贷：其他应付款，这部分现金收入当时也没确认收入，现在该怎么调整
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收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录： 借：银存 贷：其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录： 借：其他应付款-年金（在职人员直接扣缴） 借：其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷：银存 现在想把其他应付款-单位往来400，调整到其他应付款-年金，科目入错了，应该如何调整？
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老师，2月份有笔账是借：银行存款 贷：其他应收款—张三 现在发现做错了，这笔钱应该是入应付账款——A公司，现在应该怎么做分录才是正确的调整？？
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老师，开进的运费发票未付款误错为现金付款，借:营业费用 贷:现金 ；目前已银行账户付款，调整的分录怎么做？正确应该是，借营业费用 贷:其他应付款，付款时在其他应付款 银行存款
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应付账款借方重分类为预付账款怎么做账
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你好老师，火车票计算抵扣这个重复申报了咋办啊，就是22年3月填了一次，申报了，22年8月申报增值税的时候又填了一次，这个重复的咋处理啊
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老师您好。小规模纳税人开具专票普票，都要价税分离；取得专票普票，都要价税合计。一般纳税人开具专票普票，都有价税分离；取得专票价税分离，取得普票价税合计。对吗？
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老师，请问贷款利息发票可以开专票吗
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