老师：6月份时，老板将收到的现金款存入公户，我错理解为向老板借款，就做了借：银行存款贷：其他应付款，这部分现金收入当时也没确认收入，现在该怎么调整
借其他应付款贷，主营业务收入、应交税费。
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老师：6月份时，老板将收到的现金款存入公户，我错理解为向老板借款，就做了借：银行存款贷：其他应付款，这部分现金收入当时也没确认收入，现在该怎么调整
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收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录： 借：银存 贷：其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录： 借：其他应付款-年金（在职人员直接扣缴） 借：其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷：银存 现在想把其他应付款-单位往来400，调整到其他应付款-年金，科目入错了，应该如何调整？
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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老师，2月份有笔账是借：银行存款 贷：其他应收款—张三 现在发现做错了，这笔钱应该是入应付账款——A公司，现在应该怎么做分录才是正确的调整？？
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老师，避免电子发票重复入账，除了导出清单，一个个标志出来之外，还有什么更好的方法吗？
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老师，您好，申请发票提额，在哪里申请呀
粤公网安备 44030002003870号
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