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Q

你好，我们是小规模纳税人，前三季度没计提所得税也没预缴，其中有两个季度盈利，一个季度亏损。需要在第四季度补提么？还是等汇算清缴一起即可。谢谢

2022-01-07 10:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-07 10:56

你好，如果第四季度累计是盈利的话，就需要补提的。

快账用户5919 追问 2022-01-07 10:58

补提的话，需要第四季度就缴纳所得税么？

齐红老师解答 2022-01-07 10:59

对，需要、第四季度交纳所得税。

快账用户5919 追问 2022-01-07 11:01

如果去年有亏损的话，是扣除掉去年的亏损额再计算所得税么？

齐红老师解答 2022-01-07 11:01

对，有亏损的话可以弥补亏损。

快账用户5919 追问 2022-01-07 11:07

好的，谢谢老师。老师，是招待费不可超过当年累计营业收入的0.5%么？

齐红老师解答 2022-01-07 11:08

招待费时自身发生额的60%和收入的千分之五，哪个的允许扣除哪个？

快账用户5919 追问 2022-01-07 11:08

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-07 11:09

快去帮忙，给个五星好评，谢谢你了。

快账用户5919 追问 2022-01-07 11:09

在哪里给五星

齐红老师解答 2022-01-07 11:09

在结束并评价里面就要。

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