外贸公司备案单证相关问题，刚才接问题的老师不要再接手了，懂都不懂还要接。 3月认证了9张发票，其中4张是3月退税的，5张是4月退税的，问题一，这个增值税勾选平台的统计表，发票清单，是不是放进（出口货物退税企业申报凭证封面里备案

请问一下贸易型企业出口退税流程 1.出口备案 2.当月收到进项专票，做退税勾选认证-退税勾选统计，同时去出口退税综合服务平台查询进项发票信息是否相符。 3.次月报增值税，填写销项和进项（上月抵扣的）部分。 4.等待出口退税综合服务平台进项发票信息认证相符， 老师，1.我们是新企业 第4步是不是要等3个月的样子。 2.等进项发票认证相符了，接下来需要做什么啊？

老师，12月我收到期中一家供应商的进项发票，税额2.21万元，不含税金额为17万元，我当时收到发票时，没有检查发票，就直接做账了，当时做了分录是，借：应交税费（进项）2.21 原材料 17 贷：应付账款：19.21元， 月底，又接着结转，增值税的分录，计提附加税的分录，然后接着出报表， 但是现在问题来了，我现在进认证平台里面去认证发票，发现供应商把我们公司的税号开错了，导致这张发票无法认证，要退票重开，这样，我认证的进项跟我做账的进项对不上了，然后影响的后面，一连串的分录都是错的，现在，我是要直接反结账，去调分录，重新改报表，还是要怎么处理

您好老师，有几个问题不懂，麻烦帮忙解析，谢谢 1咱的视频里面有讲增值税发票不能碰类似连连看，在实际中我需要认证吗？我手里有个一般纳税人户，我都是直接平台抵扣勾选，再这一步之前还有什么工作漏了？ 2视频里说借款3途径，其中和个体或者别的单位借款，是3-13个点，视同销售，是什么意思？ 3我手里有卖二手车小规模户，现设计股东转让股份，税务让提供协议，是什么协议，股东协议还是股份协议，如果现在二手车开发票，增值税税率是多少？

外贸公司备案单证相关问题，刚才接问题的老师不要再接手了，懂都不懂还要接。 3月认证了9张发票，其中4张是3月退税的，5张是4月退税的，问题一，这个增值税勾选平台的统计表，发票清单，是不是放进（出口货物退税企业申报凭证封面里备案

生产企业，一般纳税人，以前年度出口设备（包含安装调试），由于疫情无法前往安装调试，货物已发至国外，报关单金额500万元，已收款400万元，由于我司无法前往安装调试也不再安装调试，故剩余的100万元对方不再支付给我司，以前年度已经申报过出口退税管理，也进行了退税。蓝字发票免税的以前年度也已开全。 问题1、针对无法履行的义务无法收款的部分100万需要开具红字发票不？ 问题2、需要本年在出口退税管理里面进行相应的负数申报不？ 问题3、是要将无法收回的这部分100万元（未税金额，发票是免税的）计算13%税率得出销项税额，作为不开具发票申报增值税销项税额不？或者选择进项税额转出，二选一，选择其中一种方式就行吧？