这一笔分录我一下子转不过弯来了，客户欠总货款是616351元然后产品打折76228元再给客户提成62009元，我应该怎么样做

你们得开负数发票冲减76228%2B62009，不然，双方的账都没法摆平哈

2022-01-08

你好，你好，应该对A客户开票，A给B开票，各结算各的，不能中间差额，这样是不符合你的实际业务的。

2022-04-27

同学你好这个让他们给你开发票吧要不你开发票就只能开五千

2023-12-26

您好，你直接抵应收款就可以

2025-11-06

从 A 供应商处采购产品：借：库存商品 100 贷：应付账款 / A 供应商 100 销售给 B 客户：借：应收账款 / B 客户 120 贷：主营业务收入（假设不考虑增值税等因素）120 借：主营业务成本 100 贷：库存商品 100 B 客户在抖音平台销售产品，款项 150 元打入公司公户：借：银行存款 150 贷：其他应付款 / B 客户 142.5（150 - 150×5%）贷：主营业务收入 / 服务收入（假设不考虑增值税等因素）7.5（150×5%）将剩余款项转给 B 客户：借：其他应付款 / B 客户 142.5 贷：银行存款 142.5

2024-09-09