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老师好,账上的应交税费(进项大于销项)和增值税申报表主表里的期末留抵税额金额差印花税+税控盘维护费的金额,这是什么原因?

2022-01-08 22:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 23:00

你好,账上多了还是少了呢?印花税直接计入附加税的,税控盘维护费是冲管理费用的!你看是否有做错和结转!

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快账用户2127 追问 2022-01-08 23:06

账上是6045.66元,但申报表里的是5627.53元(印花税18.13元+维护费400元)

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齐红老师 解答 2022-01-08 23:07

你好,就是你的账没有结转!印花税是计入附加税的,维护费结转冲管理费用!

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快账用户2127 追问 2022-01-08 23:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-08 23:18

不客气祝你工作顺利!

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你好,账上多了还是少了呢?印花税直接计入附加税的,税控盘维护费是冲管理费用的!你看是否有做错和结转!
2022-01-08
同学您好,请稍等稍等
2022-11-26
同学你好 对的 要调整的
2022-11-01
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-02-14
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