演示账套

Q

支付了一笔费用，借服务费，贷银行存款，后面第二个月收到了专票，借应交增值税-进项税，贷销售费用（红字），但是现在本公司没有开发票，没有销项税的产生，那这个进项税就一直这样挂着吗？还是需要做其他分录？

2023-04-16 08:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-16 08:47

你好你发票认证了吗

快账用户4213 追问 2023-04-16 08:50

准备现在就认证

齐红老师解答 2023-04-16 08:52

挂着就可以但是最好需要抵扣的时候认证的

快账用户4213 追问 2023-04-16 08:54

我也是这样想的，但是专票的认证的有效期是只有6个月是吗

齐红老师解答 2023-04-16 08:58

现在没有时间限制了

快账用户4213 追问 2023-04-16 09:28

个税返还的增值税6.66，产生了0.23的城市建设附加税，请问这0.23怎么做账

快账用户4213 追问 2023-04-16 09:36

没事了，谢谢老师，每次老师的解答都很有用处，请问怎么每次解答的时候可以主动找到您？

齐红老师解答 2023-04-16 09:36

借税金及附加贷应交税费，城建税借应交税费，承建税贷银行

快账用户4213 追问 2023-04-16 09:39

谢谢老师，每次老师的解答都很有用处，请问怎么每次解答的时候可以主动找到您

齐红老师解答 2023-04-16 09:40

你在提问的时候写找郭老师我看到都给回复的

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