支付了一笔费用，借服务费，贷银行存款，后面第二个月收到了专票，借应交增值税-进项税，贷销售费用（红字），但是现在本公司没有开发票，没有销项税的产生，那这个进项税就一直这样挂着吗？还是需要做其他分录？
你好你发票认证了吗
-
Q
老师，我们购买办公用品收到专用发票，专用发票本月已经认证了， 但是本月没有那么多销项，本月不想抵扣这张专票，想以后有销项的时候在抵扣，分录是这样吗？ 借：管理费用 应交税费_应交增值税进项税额 贷 银行存款 分录对吗？
-
Q
帮子公司代付，代付过程中有收到第三方开的专票，税率1、3、6不等 垫付时，分录为：借：其他应收款，借：应交税费（进项税额）贷：银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是：借银存，贷：其他应收款 贷：应交税费（销项税）这样对吗
-
Q
老师，我们这个月发生了税盘服务费。但是我们现在没有销项要交。还有留底。那我发生的时候分录就是，借：管理费用，贷：银行存款。是不？然后有销项的时候再做借应交税费减免税额贷管理费用。然后这个月也不用申报这笔服务费是不？
-
Q
支付了一笔费用，借服务费，贷银行存款，后面第二个月收到了专票，借应交增值税-进项税，贷销售费用（红字），但是现在本公司没有开发票，没有销项税的产生，那这个进项税就一直这样挂着吗？还是需要做其他分录？
-
Q
老师，我们公司是购买方，上个月收到员工差旅酒店发票，因为税率错，那家酒店这个月进行了红冲，开了新的蓝字票，我当时做账是借管理费用，借应交增值税进项，贷银行存款，这个月红冲是不是，借管理费用负数，借应交增值税—进项转出负数，贷银行存款，然后在做蓝字借管理费用，借进项，贷银行存款，然后一月报增值税是要填进项转出的表那一栏对吧，那我电子税务局勾选，是不是不用做什么
热门问答 更多>
-
应收账款-客户 借方和贷方都有余额，都已经坏账要调平，可以都通过营业外收入做账吗？ 我们是内账 具体怎么做会计分录
-
老师工会经费，公司有没有工会组织都需要缴纳吗？
-
房地产一般纳税人销售房产，(收入–土地价款)中的扣除土地价款，如果题目中有提到契税，要把契税扣除吗？
-
什么是开票，开票要注意什么，谁能开票
-
做账的全过程是什么流程
-
以物易物，A–B，各自计算销项税，那进项税如果双方都没开票，进项税就不能算，是吗？就算销项税？
-
民非组织，提供服务性收入，分录 借:银行存款 贷:提供服务收入-非限定性收入 应交税费-应交增值税 这样做分录对吗？
-
过渡账户都有哪些怎么用与管理核算
-
工商登记怎么线上办理
-
进出口公司，客户要求到港价，发票按什么价格开具？报关按什么价格报关？相关的运费发票可不可以退税？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
准备现在就认证
挂着就可以 但是最好需要抵扣的时候认证的
我也是这样想的，但是专票的认证的有效期是只有6个月是吗
现在没有时间限制了
个税返还的增值税6.66，产生了0.23的城市建设附加税，请问这0.23怎么做账
没事了，谢谢老师，每次老师的解答都很有用处，请问怎么每次解答的时候可以主动找到您？
借税金及附加 贷应交税费，城建税 借应交税费，承建税贷银行
谢谢老师，每次老师的解答都很有用处，请问怎么每次解答的时候可以主动找到您
你在提问的时候写找郭老师 我看到都给回复的