支付了一笔费用，借服务费，贷银行存款，后面第二个月收到了专票，借应交增值税-进项税，贷销售费用（红字），但是现在本公司没有开发票，没有销项税的产生，那这个进项税就一直这样挂着吗？还是需要做其他分录？
你好你发票认证了吗
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帮子公司代付，代付过程中有收到第三方开的专票，税率1、3、6不等 垫付时，分录为：借：其他应收款，借：应交税费（进项税额）贷：银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是：借银存，贷：其他应收款 贷：应交税费（销项税）这样对吗
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老师，我们这个月发生了税盘服务费。但是我们现在没有销项要交。还有留底。那我发生的时候分录就是，借：管理费用，贷：银行存款。是不？然后有销项的时候再做借应交税费减免税额贷管理费用。然后这个月也不用申报这笔服务费是不？
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支付了一笔费用，借服务费，贷银行存款，后面第二个月收到了专票，借应交增值税-进项税，贷销售费用（红字），但是现在本公司没有开发票，没有销项税的产生，那这个进项税就一直这样挂着吗？还是需要做其他分录？
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老师，就是就是我们是一般纳税人，做账的话，收入的账务处理是，借，应收/银行/现金/预收/其他应付款，贷，主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项税额，，收到支出专票，借，主营业务成本，应交税费-应交增值税-进项税额，贷，银行存款/库存现金/应付账款/其他应收款，次月15号前交税后，借，应交税费-销项税额，贷，银行存款，应交税款-进项税费，是不是这样老师，如果是这样话，是不是我这边收到3000专票，进项占了169.81，成本只有2830.19。老师
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老师，我们公司是购买方，上个月收到员工差旅酒店发票，因为税率错，那家酒店这个月进行了红冲，开了新的蓝字票，我当时做账是借管理费用，借应交增值税进项，贷银行存款，这个月红冲是不是，借管理费用负数，借应交增值税—进项转出负数，贷银行存款，然后在做蓝字借管理费用，借进项，贷银行存款，然后一月报增值税是要填进项转出的表那一栏对吧，那我电子税务局勾选，是不是不用做什么
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老师，我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资，每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%，可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
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第一次审核定额发票，请问定额发票审核的要点
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老师你好，请问一下，如果我今年交了企业所得税，每年都有交企业所得税，那么我注销的时候未分配利润也是正数的，要不要再交税？
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请问，应付账款底下面有个暂估，以前做的是二级科目。去年的账，他已经因为这个科目已经替换不了了，他已经用过了。我现在想做往来科目，付给供应商的款，以前做的应付，我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位，然后在里面设置辅助核算，还是用预付账款搞一个，直接做辅助核算呢？因为以前都用的应付，我怕到时候用预付的话又混了，老师，有什么好的建议吗？
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我想问一下，快递公司，单号费是谁收谁的？
粤公网安备 44030002003870号
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准备现在就认证
挂着就可以 但是最好需要抵扣的时候认证的
我也是这样想的，但是专票的认证的有效期是只有6个月是吗
现在没有时间限制了
个税返还的增值税6.66，产生了0.23的城市建设附加税，请问这0.23怎么做账
没事了，谢谢老师，每次老师的解答都很有用处，请问怎么每次解答的时候可以主动找到您？
借税金及附加 贷应交税费，城建税 借应交税费，承建税贷银行
谢谢老师，每次老师的解答都很有用处，请问怎么每次解答的时候可以主动找到您
你在提问的时候写找郭老师 我看到都给回复的