支付了一笔费用，借服务费，贷银行存款，后面第二个月收到了专票，借应交增值税-进项税，贷销售费用（红字），但是现在本公司没有开发票，没有销项税的产生，那这个进项税就一直这样挂着吗？还是需要做其他分录？
你好你发票认证了吗
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帮子公司代付，代付过程中有收到第三方开的专票，税率1、3、6不等 垫付时，分录为：借：其他应收款，借：应交税费（进项税额）贷：银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是：借银存，贷：其他应收款 贷：应交税费（销项税）这样对吗
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老师，我们这个月发生了税盘服务费。但是我们现在没有销项要交。还有留底。那我发生的时候分录就是，借：管理费用，贷：银行存款。是不？然后有销项的时候再做借应交税费减免税额贷管理费用。然后这个月也不用申报这笔服务费是不？
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支付了一笔费用，借服务费，贷银行存款，后面第二个月收到了专票，借应交增值税-进项税，贷销售费用（红字），但是现在本公司没有开发票，没有销项税的产生，那这个进项税就一直这样挂着吗？还是需要做其他分录？
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老师，就是就是我们是一般纳税人，做账的话，收入的账务处理是，借，应收/银行/现金/预收/其他应付款，贷，主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项税额，，收到支出专票，借，主营业务成本，应交税费-应交增值税-进项税额，贷，银行存款/库存现金/应付账款/其他应收款，次月15号前交税后，借，应交税费-销项税额，贷，银行存款，应交税款-进项税费，是不是这样老师，如果是这样话，是不是我这边收到3000专票，进项占了169.81，成本只有2830.19。老师
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老师，我们公司是购买方，上个月收到员工差旅酒店发票，因为税率错，那家酒店这个月进行了红冲，开了新的蓝字票，我当时做账是借管理费用，借应交增值税进项，贷银行存款，这个月红冲是不是，借管理费用负数，借应交增值税—进项转出负数，贷银行存款，然后在做蓝字借管理费用，借进项，贷银行存款，然后一月报增值税是要填进项转出的表那一栏对吧，那我电子税务局勾选，是不是不用做什么
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公司购买一辆车，车辆的购置税可以抵扣增值税吗，还是可以计入费用，还是计入固定资产一起折旧摊销
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老师公司个税被之前的员工申诉，理由是从未在职。S局老师说4年前就申诉过，当时没做处理，现在是第二次申诉，说不想有公司的名字在他的个税记录上， 实际情况是18年1月-2月有请大学生做过超市临时促销员，当时是用公账发的工资，有流水的，当时工资不高，只做申报，不用交个税的，工作时间短没签合同， 老板娘的意思是就去掉申报纪录 去掉个税申报纪录要怎么做呢，打12366问过18年的个税只能去线下办理， 那我账的分录要怎么做，这部分销售费用要计到哪个科目啊， 之前报的税，所得税，财报什么的要改吗？
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老师请问下执照年检然后单位参加城职职工基本养老保险缴费基数，这个按哪个填写呢，企业每个月的缴费基数是5013元，然后养老保险单位负担部分是这个缴费基数乘以16%=802.08元，这是一个人的 麻烦老师举个例子
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老师，想咨询一下有关企税汇算清缴的问题
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我们远a公司给B运输公司公户转账3600元，对方帮我们开3600元的票。这个业务实际并没有发生，他们需要扣我们八个点，私户再返还给我们私户。 这个分录怎么写呢
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老师请问下执照年检然后单位参加城职职工基本养老保险缴费基数，这个按哪个填写呢，企业每个月的缴费基数是5013元，然后养老保险单位负担部分是这个缴费基数乘以16%=802.08元，这是一个人的
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老师：想问问用人单位有员工派遣给了劳务公司，员工的一些日常费用能在用人单位报销吗？
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企业二手车出售计入固定资产清理，不计入营业收入，增值税收入和企业所得税申报表收入不一致，有风险吗？汇算清缴要填写哪个表体现出来
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公司人数达到多少要交残保金
粤公网安备 44030002003870号
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准备现在就认证
挂着就可以 但是最好需要抵扣的时候认证的
我也是这样想的，但是专票的认证的有效期是只有6个月是吗
现在没有时间限制了
个税返还的增值税6.66，产生了0.23的城市建设附加税，请问这0.23怎么做账
没事了，谢谢老师，每次老师的解答都很有用处，请问怎么每次解答的时候可以主动找到您？
借税金及附加 贷应交税费，城建税 借应交税费，承建税贷银行
谢谢老师，每次老师的解答都很有用处，请问怎么每次解答的时候可以主动找到您
你在提问的时候写找郭老师 我看到都给回复的