演示账套

Q

你好，老师，我们是一个小规模的物业公司，我们物业给供电公司缴纳电费的时候发票上没有写我们公司，是直接写的缴费的小区，因此就没有入账过，电费一直没有入账过，所以也一直没有开过电费发票，在2021年12月有个单位要求我们给开电费发票，我们就开了，这该如何操作实物

2022-01-10 13:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-10 13:03

同学你好对的这个直接开就行

快账用户1247 追问 2022-01-10 13:05

但是我们账上没有入账的电费成本

齐红老师解答 2022-01-10 13:10

同学你好这个直接计入费用

快账用户1247 追问 2022-01-10 13:13

老师不是很明白，我们给别人开的发票，计入费用？能有个详细分录吗？

齐红老师解答 2022-01-10 13:14

同学你好你们收到发票计入成本费用开出去是收入

快账用户1247 追问 2022-01-10 13:20

我们收到的发票不是写的我们公司，而是直接属于我们公司物业管理的单位，也就是比如林业局小区电费收到的发票就是写的林业局，因此就没有入账

齐红老师解答 2022-01-10 13:31

同学你好没有发票不能税前扣除

快账用户1247 追问 2022-01-10 13:37

发票这个月开成我们单位的名字可行吗？没有发票我们也就没有入账

齐红老师解答 2022-01-10 13:40

同学你好这个可以的

快账用户1247 追问 2022-01-10 13:40

之前的做个暂估然后1月回来的发票结转一下这样可以是吗

齐红老师解答 2022-01-10 13:46

同学你好对的这个可以的

同学你好对的这个直接开就行

2022-01-10

同学你好你们做其他业务收入收到的做其他业务成本

2023-01-15

可以的，可以这么做的。

2024-01-12

同学你好这样可以但是需要和收票方协商

2022-03-11

您好，暂估成本，只是没有来发票，成本是真实发生了，明年汇缴前来发票就可以税前扣除，不来发票只能调增，以后发票来了，再更正申报24年年报

2024-12-10

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