演示账套

Q

账套里面导出的资产负债表里面应收应付账款是负数，我填税务局报表的时候怎么找到对应可以替换的总账科目变成正数

2022-01-10 19:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-10 19:37

同学好做一个重分类，放在应收账款内

快账用户9223 追问 2022-01-10 22:09

什么意思？比如现在我应收账款-50000，应付账款-60000，怎么重分类？

快账用户9223 追问 2022-01-11 08:45

我资产负债表里面总账余额，现在我应收账款-50000，应付账款-60000，怎么重分类？

齐红老师解答 2022-01-11 08:48

重分类为预收账款 50000，预付账款60000

快账用户9223 追问 2022-01-11 08:51

不能放在预收里面

快账用户9223 追问 2022-01-11 08:52

报表能不能把应收账款60000，应付账款50000

齐红老师解答 2022-01-11 10:42

可以，这样也是可以的

快账用户9223 追问 2022-01-11 10:44

真的？为什么？这两个科目可以互用吗？

齐红老师解答 2022-01-11 10:47

这就是重分类，当会计科目出现负数时，还原为业务的本质，应付的负数本身就是应收款，所以做报表时是需要调整的，调表不调账

快账用户9223 追问 2022-01-11 11:00

这样做账的时候不是没有还原业务本质吗？

齐红老师解答 2022-01-11 11:12

做报表时候做以调整，就还原业务本质了，咱们现在是应试或者是解决实操中的问题，按准则规定处理更有利于咱们解决问题

快账用户9223 追问 2022-01-11 11:16

什么意思？那我平时做账有什么要注意的吗？

齐红老师解答 2022-01-11 12:33

做账没问题，可以那样做，月底出报表时重分类就可以了

同学好做一个重分类，放在应收账款内

2022-01-10

是的，就是你说的那样处理的

2023-07-14

你好，是的，是这样的

2021-07-10

你好，最好不要哈，这种情况你最好是寄到预收和预付里面。

2022-04-14

对的，做报表的时候要做重分类调整

2024-04-11

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