老师，年底的时候应付账款应收账款都是负数，现在专管员要求调成正数，那我在年初数据换账套的时候换到预收账款和预付账款里面去了，但是资产合计和负债合计数跟之前的不一样了，怎么操作？
你好，资产合计和负债合计数跟之前的不一样了，就需要做之前报表数据的更正
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Q
老师，我发现前面的会计年初数据不对，年初数据能改吗？比如应付账款，把应收账款的贷方加上应付账款的贷方填在了年初数据里，而且他每个资产负债表都是这样填写的，这是对吗？
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现在企业所得税汇算清缴发现之前代账会计去年汇算清缴把19年的资产负债表里边的应付账款负数调到预付账款里边，19年季度报表按系统数据填报，去年5月份重新安装财务软件取数按之前账上数据录入都没问题，现在各数据和之前代账会计的数据是衔接的，就是去年汇算清缴的资产负债表里的应付账款余额调整到预付账款里边了，我现在按系统数据填报，还是修改期初数据
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Q
老师，这个预收账款的数字应该是一致的才合适对吗？我录入数据的时候就是根据预收账款的明细账来录入的，那么这样子的话就应该和资产负债表上的数据是一致的才对？现在怎么数据不一致了？麻烦老师解答一下
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Q
老师你好，我在录入初始数据时，应收账款和应付账款的贷方余额和借方余额，分别跑到资产负债表中的预收和预付里了，导致资产负债表的总额和之前的总额不一样，有关系吗
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Q
老师，年底的时候应付账款应收账款都是负数，现在专管员要求调成正数，那我在年初数据换账套的时候换到预收账款和预付账款里面去了，但是资产合计和负债合计数跟之前的不一样了，怎么操作？
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怎么更正呢
你好，按把应付账款、应收账款是负数 调整到 预付账款，预收账款之后的报表就行报送
已经调到预收和预付了，但是资产合计和年底的金额不一样，这样也可以吗
你好，已经调到预收和预付，和之前应付账款、应收账款是负数的报表数据，当然是不一样的啊
麻烦帮忙看一下，第一张是去年12月份的表，第二张是录入起初余额的表
你好，已经调到预收和预付，和之前应付账款、应收账款是负数的报表数据，当然是不一样的 （是针对这个回复有什么疑问吗）
不一样可以的吗，到时候申报季报资产合计和上年末申报的不一样有没有问题的
你好，需要按已经调到预收和预付的报表，做之前报表数据的更正啊