Q
我这个是小规模纳税人，上个月开了一张9万元普通发票，请问怎么做分录啊，12月份开的，一个季度没有超过45万
2022-01-11 14:17
2022-01-11 14:19
借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税，然后在12月份借应交税费应交增值税贷营业外收入。
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啊？那意思小规模免的增值税还得交企业所得税是吗，因为你转到营业外收入里面去了，不得多交企业所得税吗
哦对的是的需要交所得税的。
那如果不免税呢？分录怎么做啊
借应交税费应交增值税贷银行存款最后一笔改成这个分录。
如果免增值税情况下，那么增值税附加税需要计提吗
不需要的不用计提。
如果我第四季度开了50万的增值税普通发票 我应该交多少钱增值税呀？
如果不含税的金额是50，你的税率是1%，按照50乘以百分之一来交。