老师，年终员工聚餐支出，发票在2022年1月取得，这笔费用年终暂估的分录怎么写
你好，那在12月份消费的吗？
-
Q
老师，年终员工聚餐支出，发票在2022年1月取得，这笔费用年终暂估的分录怎么写
-
Q
老师好！我们在2021年12月劳务发票付款给对方了，但在2022年1月收到.当时在2021年12月会计分录：借：其他应收款，贷：银行存款；在2022年1月收到发票做分录：借：销售费用-劳务费用，贷：其他应收款，老师，这个分录对吗？当时没有暂估成本，怎么写正确分录？
-
Q
老师，公司22年度的年终奖放在了1月发放。这几天发放，但是1月份的工资是还没出来的。那得怎么算这笔年终奖的个税呢？
-
Q
老师好，我2023年1月份取得的发票，1月份付的款，但是2022年第四季度有利润，我想把1月份这笔费用直接做到2022年12月份，可以吗？还是说我可以在12月份暂估，然后1月份再冲暂估，做一笔实际的？
-
Q
老师好 我们公司是小规模纳税人，在2022年暂估了一笔费用，但是2023年3月份收到了成本发票想要冲销2022年暂估的费用，这个会计分录要怎么做呢？
热门问答 更多>
-
第一季度暂估成本 到第四季度处理可以吗
-
2月份开票，3月回款。3月回款时怎么记账
-
购买二手空调只可以开普票吗？税率多少？
-
假设劳务报酬税前金额为10000，那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢？
-
进项发票抵扣联装订有什么要求吗？比如前面应该附什么？有专票，有火车票，火车票不用打印装订吧
-
你好，请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个：法人用户，这两个有什么区别，比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
-
你好，我刚接手这个一个餐饮公司，我又是小白，我先怎么接手，这个公司比较简单，我都需要弄什么表格，固定资产不用
-
请问：劳务报酬税额如何计算的？
-
老师，啤酒利润率怎么算，利润额怎么算
-
老师，客户说进项发票还没有开，，是啥意思，以前的多余进项发票抵扣，啥意思，说的专业词听不懂
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，老师，12月底消费的
你好，12月份做福利费，然后一月份收到发票红冲在做发票的，或者是暂估和发票的一样，可以把一月份的发票放到12月份的凭证后面。
12月的分录：借:管理费用-暂估，贷应付职员薪酬-福利费，借应付职工薪酬-福利费，贷：其他应付款 ，下月同上分录再红冲，是这样吗，老师
是的是的，是这么做。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。