你好 ;你这个收款了吗?
我司小规模9月代开发票已交了增值税城建税,于次10月去税局红冲了,自己重开普票,那么10月红冲了票 有税款没退 于10月底又开专票 9月已交的税款是在再次开专票时抵扣掉吗?我分录要怎么做
请问 小规模公司代开专票,增值税税务局已经扣了,账款还没有收到,具体应该怎么做会计分录呢 谢谢
小规模公司,专票找税务局代开的,代开时已经缴纳了税款,结果有问题,又找税务局开了红字专票,那这两张票分别都该怎么写分录?
老师,你好,小规模纳税人季度销售额不超过45万,其中有部分找税务局代开的专票,税款已经缴纳,这部分缴纳的税款还能退吗?
小规模公司,去税局大厅代开了一张专票,票开错了,在大厅时已作废,但税金已经交了,分录怎么写
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
我们是这样的老师,小规模公司,找税务局代开了第1张专票,结果新来的出纳盖错了章,对方公司没有认证,当时因为跨月了,然后就又让税务局代开了第2张红字专票,收到红字专票后,又申请了开具第3张专票。对方收到第3张专票后,把货款也打过来了。 因为每次申请开专票,税务局就会直接从银行扣掉税款,所以现在就相当于一个收入,交了2次税。现在做账不知道分别该怎么做了
你好; 你红冲一张发票 ; 借 银行存款贷主营业务收入 ; 应交税费 应交增值税; 红冲 : 按前面分录借贷不变。金额负数红冲; 然后按 正确发票在做一次 :借 银行存款贷主营业务收入 ; 应交税费 应交增值税;
可是那个税款还没有退回来,当时税务局客服说等年底报税的时候再退好像是
你好; 到时你申请退税即可 。 你正常做你的分录处理
好的老师,谢谢
没事的;希望能帮到你