你好,填在增值税报表附表二第32栏代扣代缴那里

老师好,我公司主营业务是销售软件、软件技术服务,上个月只销售税务局备案的软件产品,上个月取得的进项与这个软件产品没有关系,我申报增值税可以不勾选这些进项票,按13%缴纳增值税,之后再办理退税吗?
境内单位和个人接受境外单位和个人的应税服务,需要代扣代缴增值税给税局,境内单位可以抵扣进项,那个单据叫什么?有没有模板可以给我看看
您好 代扣代缴境外购买软件的增值税 怎么进行抵扣 没有报关单 只有缴款纳税证明, 进项没有这个勾选
老师好,我是一家注册在保税区内的跨境电商进口零售公司,产品销售给境内消费者,有几个问题咨询一下,针对跨境电商有关进口税费,海关的纳税政策是纳税主体是消费者,我们公司是代扣代缴义务人,海关待货物发出后第31-45天内下达缴款书缴税,问题1我们代扣代缴的增值税可以不可以当做企业的进项抵扣销项?2若可以当做进项抵扣的话,但海关代扣代缴的增值税节点与税务增值税纳税节点出现时间差,会出现前期销售的销项没有进项抵扣,如何可以做到同步避免前期多交税呢?3部分产品涉及到消费税,代扣代缴消费者的消费税,我们企业还需要再交消费税吗
老师好,我们之前是代开发票,后面5五份申请一般纳税人了,因为5月我们没有销项,只有进项发票,然后我六月份报5月增值税没有认证勾选抵扣,我下个月报税前认证抵扣可以吗,我们现在是开数电票,我收到的专票在哪里认证勾选抵扣啊
小会计准则生产转库存凭证需要成本明细吗还是就列个转入库存的明细,数量和价格。
提供给审计单位的银行明细回单,加盖被审计单位公章之后,审计单位还会去银行核对资料的真实性吗?会认可这些资料吗?
老师好,图一是电子税务局第三季度报税时。图二是电子税局第二季度发票开具情况。本年累计的申报表是电子税局自动显示开票情况那个吗。第二季度有张发票重复开具了,是这个问题吗,导致报表不一致。那我作废就可以吗
医美机构提供的医疗服务免交增值税,怎么区分哪种项目属于免税类目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等项目怎么判定是否符合免税呢?
将会计证给集团房地产公司办理房地产开发资质存在什么风险
老师单位发行部出差旬天包干400元其他部门每天180元,出差天数补助怎么算
6.5日甲公司从乙公司购买咸鸭蛋500个500元乙公司已开普票,甲公司6月己记账借库存商品,500,贷银行存款500!8月甲公司退货100个鸭蛋100元,乙公司的开负数发票一100个,一100元,甲公司8月如何做账?
老师,请问进项税额转出分录
税务局没给核定印花税,需要缴印花税吗
老师,我想买学堂税务师精讲课的讲义在哪里买啊?
直接填写就可以了吗
这个是计算抵扣,填在那里,进项税会自动加上去的
申报失败,一窗式比对不通过:当期取得的代扣代缴税收缴款凭证上注明的增值税税额汇总数是0.00元,《附列资料二》中第7栏“代扣代缴税收缴款凭证”的“税额”是52255.70元。相差金额52255.700000元
这个是什么原因呢 代扣代缴明细我也填了
你好,新问题请重新提问,平台有规定,回复不了哈.