演示账套

您好代扣代缴境外购买软件的增值税怎么进行抵扣没有报关单只有缴款纳税证明，进项没有这个勾选

2022-01-11 16:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-11 16:31

你好,填在增值税报表附表二第32栏代扣代缴那里

快账用户4417 追问 2022-01-11 16:32

直接填写就可以了吗

齐红老师解答 2022-01-11 16:33

这个是计算抵扣,填在那里,进项税会自动加上去的

快账用户4417 追问 2022-01-12 11:49

申报失败，一窗式比对不通过：当期取得的代扣代缴税收缴款凭证上注明的增值税税额汇总数是0.00元，《附列资料二》中第7栏“代扣代缴税收缴款凭证”的“税额”是52255.70元。相差金额52255.700000元

快账用户4417 追问 2022-01-12 11:49

这个是什么原因呢代扣代缴明细我也填了

齐红老师解答 2022-01-12 12:05

你好,新问题请重新提问,平台有规定,回复不了哈.

你好,填在增值税报表附表二第32栏代扣代缴那里

2022-01-11

你好，同学，如果你当期有需要抵扣的代扣代缴的税收通用缴款书，那需要录入具体明细，包括编号和税额等，然后按照汇总数据填到附表的第7行。这个系统会也会自动比对差异，税务系统有你的完税凭证数据，如果有差异，会提示无法通过。

2021-04-18

您好！那个是代扣代缴完税证明，图片过会发您

2021-11-01

你这里属于源于境内的支付所以需要代扣

2022-05-04

你好，既然和这个没有关系的，勾选与不勾选都是可以的

2021-08-20

领取会员