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您好代扣代缴境外购买软件的增值税怎么进行抵扣没有报关单只有缴款纳税证明，进项没有这个勾选

2022-01-11 16:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-11 16:31

你好,填在增值税报表附表二第32栏代扣代缴那里

快账用户4417 追问 2022-01-11 16:32

直接填写就可以了吗

齐红老师解答 2022-01-11 16:33

这个是计算抵扣,填在那里,进项税会自动加上去的

快账用户4417 追问 2022-01-12 11:49

申报失败，一窗式比对不通过：当期取得的代扣代缴税收缴款凭证上注明的增值税税额汇总数是0.00元，《附列资料二》中第7栏“代扣代缴税收缴款凭证”的“税额”是52255.70元。相差金额52255.700000元

快账用户4417 追问 2022-01-12 11:49

这个是什么原因呢代扣代缴明细我也填了

齐红老师解答 2022-01-12 12:05

你好,新问题请重新提问,平台有规定,回复不了哈.

你好,填在增值税报表附表二第32栏代扣代缴那里

2022-01-11

对的但是，你没有进项不太合理，因为你是增值税税负大于3才能给你退税。你这个税负已经超过3了，税务局会要求你调整的。有没有那种分不出来的，分不出来的需要计算抵扣。就是既用在软件的里面的，还用在硬件里面。

2025-10-23

你这里属于源于境内的支付所以需要代扣

2022-05-04

可以的，电子税务局，我要办税，税收书的账户里面发票抵扣。

2023-06-07

同学你好需要交消费税

2022-06-01

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