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Q

老师请问我们2021年底利润为正数，企业所得税已经交了，结转到利润分配-未分配利润的金额有7万多，这个怎么处理？如果一直不管挂在这个科目有什么风险

2022-01-12 09:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-12 09:40

你好，你们计提盈余公积，然后分红就可以啊。

快账用户3570 追问 2022-01-12 09:41

分红要交税，老板不想交

齐红老师解答 2022-01-12 09:43

你好，那就挂着，但是你税务局如果要求严格的，会要求你们强制分红。

快账用户3570 追问 2022-01-12 09:43

分红的话税率是多少呢？有7万900多

齐红老师解答 2022-01-12 09:45

你好，有限公司个人股东的是20%。

快账用户3570 追问 2022-01-12 09:47

可以转增资本吗？还有没有办法避开个税把这个未分配利润清零

齐红老师解答 2022-01-12 09:49

转增资本也一样交个税的。

快账用户3570 追问 2022-01-12 09:50

假如2022年利润为负数可以抵消吗？

齐红老师解答 2022-01-12 09:51

你好，可以的，可以抵消的。

快账用户3570 追问 2022-01-12 09:52

那就是说2022年我的利润如果是-79000，这样就能抵消2021年正的79000的利润了

齐红老师解答 2022-01-12 09:54

对的是的，可以抵消的，你在二二年的时候就不显示这个余额了。

快账用户3570 追问 2022-01-12 09:55

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-12 10:01

不用客气，工作愉快。

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