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我们公司2021年12月变更成了一般纳税人，现在申报税费要10月11月按季中转一般纳税人报表申报，12月按一般纳税人申报，这种情况怎么申报呢
2022-01-12 11:46
2022-01-12 11:47
你好 ； 去税务局大厅报。 你系统是报不了的
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Q
请教老师们一个问题：小规模纳税人今年前半年一直零报。9月份按1%开了32万的发票，于10月份报税时发现已变更为一般纳税人报表，也无法申报。后来查明老板于2020年12月15日在电子税务局误操作变更为一般纳税人。像这种情况怎么办？是按开票金额1%报，还是按一般纳税人税率申报？前半年报表格式是一般纳税人。申报期是按季度申报得。感谢老师
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Q
我们公司2021年12月变更成了一般纳税人，现在申报税费要10月11月按季中转一般纳税人报表申报，12月按一般纳税人申报，这种情况怎么申报呢
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Q
10月是小规模纳税人，11月是一般纳税人。 在11月申报10月税款时，有10-12月小规模季度增值税申报表，截止申报日期23年1月，我在11月申报并缴费了有什么问题吗？
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Q
好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入补开了发票
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Q
公司刚成立，10月份进行税务登记为小规模纳税人，12月份升为一般纳税人。12月份有张进项发票，但没有销项。1月份纳税申报按小规模申报还是一般纳税人申报？一般纳税人如不勾选抵扣，增值税按0申报吗？
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就是说这种情况我在自己电脑上的电子税务系统里面是自己申报不了的是吗？必须要去税务局大厅才能操作是吗
你好 ； 是的。 必须要去大厅。 这个 情况特殊一些