我公司用的是用友T3财务软件，我给利润分配增加了明细科目“利润未分配”和“应付股利”，在报表里面怎么会不显示我分配出去的100万股利呢？是哪里没处理好呢？
你好，你看下T3财务报表的公式，可能是财务报表公式设置的原因。
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我公司用的是用友T3财务软件，我给利润分配增加了明细科目“利润未分配”和“应付股利”，在报表里面怎么会不显示我分配出去的100万股利呢？是哪里没处理好呢？
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老师 我想问问 我们新开了一家公司，预估之后会选代理什么的产生一定的费用，那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元，这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗？那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢？其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万（负数）吗？还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中，直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了？
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老师，我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡，她之前是结转了1-6月份的，现在做7月份的账，她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润，我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写，这种情况怎么办呢？[抱拳]
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老师好，我这边做的账，利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对，发现有做错了账，比如说用软件做账，把利息收入做成了贷方科目，而不是借方冲红，导致勾稽关系不匹配，已经跨年了，这些数据怎么调呢！导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
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老师，请问我这样的会计分录怎么处理？ 由于前面的会计一直以来把股东分红款做到管理费用中去了（累计金额为100万），到这个月比如应分的利润总额为230万，但是目前未分配利润科目下的余额只有50万，该怎么处理这个分录呢？将利润分配的余额做到跟实际一致为230万呢？
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请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少，对应交多少社保
粤公网安备 44030002003870号
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具体在哪里修改公式呢？ 操作步骤是怎么样的？
报表公式修改，请参考以下方法操作： 1.在报表界面选中单元格，如果是【格式】状态双击出【定义公式】窗口； 2.然后选择【函数向导】，进入下一步窗口选择【函数分类】框的【用友账务函数】，再根据需要选择发生函数（FS),累计发生（LFS),期初函数（QC),期末函数（QM)，选中后点击“下一步”； 3.在下一个窗口中的【函数录入】框中，光标选中后点击【参照】，在账务函数中选择【看科目、期间、方向等数据，如果有需要，还可以选择辅助核算的项目数据，再根据需求，是否要勾选【包含未记账凭证】。 4.在选择完成后，将小窗口全部点击【确定】即可。