我公司用的是用友T3财务软件，我给利润分配增加了明细科目“利润未分配”和“应付股利”，在报表里面怎么会不显示我分配出去的100万股利呢？是哪里没处理好呢？
你好，你看下T3财务报表的公式，可能是财务报表公式设置的原因。
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老师好！ 我们公司补交了去年的企业所得税，需要调整以前年度损益，但是科目里和利润表没这个科目，我就直接用了未分配利润。结果导致资产负债表和利润表的勾稽关系不对，现在应该怎么处理？谢谢！
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我公司用的是用友T3财务软件，我给利润分配增加了明细科目“利润未分配”和“应付股利”，在报表里面怎么会不显示我分配出去的100万股利呢？是哪里没处理好呢？
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老师，我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡，她之前是结转了1-6月份的，现在做7月份的账，她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润，我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写，这种情况怎么办呢？[抱拳]
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老师，请问我这样的会计分录怎么处理？ 由于前面的会计一直以来把股东分红款做到管理费用中去了（累计金额为100万），到这个月比如应分的利润总额为230万，但是目前未分配利润科目下的余额只有50万，该怎么处理这个分录呢？将利润分配的余额做到跟实际一致为230万呢？
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老师/:coffee，我们公司的财务软件是用的小企业会计准则，没有 “以前年度损益调整”这个会计科目，跨年账目处理的话，需要在损益类科目里增加这个科目吗？ 还是直接用 “利润分配——未分配利润”这个科目做账呢？
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老师，公司买实物黄金，需要怎么做账啊，还要交税吗？卖出的时候怎么处理
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超市业务 会员抖音充值都是t+5，5天后到账，预存会员卡时，借 应收账款 贷 预收账款 。 5天后到账时 借 银行存款 贷 主营业务收入-抖音收入 应收账款还用冲销吗？这样做分录对吗？
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之前在别的公司里交过社保。专项扣除都有的。
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一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报 税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
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您好老师，我想问一下，建筑业收入和成本费用我应该都记到什么科目里，这个是内账，流水账
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第二题选67万怎么计算的
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我们是白酒公司的代理商，目前在我们这里上班的业务员工资都是由白酒总公司发的工资，我们代理商需要给这些业务员申报个税吗？
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具体在哪里修改公式呢？ 操作步骤是怎么样的？
报表公式修改，请参考以下方法操作： 1.在报表界面选中单元格，如果是【格式】状态双击出【定义公式】窗口； 2.然后选择【函数向导】，进入下一步窗口选择【函数分类】框的【用友账务函数】，再根据需要选择发生函数（FS),累计发生（LFS),期初函数（QC),期末函数（QM)，选中后点击“下一步”； 3.在下一个窗口中的【函数录入】框中，光标选中后点击【参照】，在账务函数中选择【看科目、期间、方向等数据，如果有需要，还可以选择辅助核算的项目数据，再根据需求，是否要勾选【包含未记账凭证】。 4.在选择完成后，将小窗口全部点击【确定】即可。