老师好，公司为小规模农业，11月份报废固定资产，当时分录是借其他应收款78000，贷清理7722.77，应交税费77.23，借清理6472.77 贷营业外收入6472.77，现在需要报增值税，应该怎么填申报表？
您好，您按销售商品列填写数据
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老师好，我9月份做了一笔固定资产清理: 分录如下： 借：固定资产清理 3388 累计折旧64372 贷：固定资产67760 借：银行存款4000 贷：固定资产清理 4000 借：固定资产清理 612 贷：营业外收入612 我在10月份报税时按简易征收3%交了增值税及附加税，那会计分录是怎么做？
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老师好，我9月份做了一笔固定资产清理: 分录如下： 借：固定资产清理 3388 累计折旧64372 贷：固定资产67760 借：银行存款4000 贷：固定资产清理 4000 借：固定资产清理 612 贷：营业外收入612 我在10月份报税时按简易征收3%交了增值税及附加税，那会计分录是怎么做？
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你好，请问我这固定资产清理这样做对不：1转入清理时，借 固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 2收到清理货款：借现金 贷：固定资产清理 应交税费增值税（销项税）：3，亏损时；借营业外支出，贷固资清理，这样对吗，我申报增值税时，固定资产清理收到的款与收入合并申报了，现在导致财务报表年度营业额与增值税报表上累计营业额不一致，请问怎么修改
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老师好，公司为小规模农业，11月份报废固定资产，当时分录是借其他应收款78000，贷清理7722.77，应交税费77.23，借清理6472.77 贷营业外收入6472.77，现在需要报增值税，应该怎么填申报表？
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你好，老师，小规模公司车辆折旧完卖了，因为是卖给个人，没有给他开发票，最后账上分录为：借 营业外支出 贷 固定资产清理 在申报增值税和所得税时，清理过程应交得增值税销项税额填在哪
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老师，你好！我公司是2025年12月1日由小规模纳税人转为一般纳税人，业务员2025年10月29日乘坐的高铁，2026年2月2日把高铁票打印出来了，那这个高铁票能按旅客运输服务抵扣进项税吗？
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老师，公司开具的销售单很多，凭证不是需要销售单原件当附件吗？请问可以不用打印出来当附件吗
粤公网安备 44030002003870号
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