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一张进项发票数额巨大一起勾选认证了,可是这个月销项没有那么多,这个要怎么处理?会计分录怎么记录?还是申报表里填写?

2022-01-13 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 17:01

你好,认证了之后留底就可以了。

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快账用户8572 追问 2022-01-13 17:04

可是我是想交点税的,但是销项比进项多,申报表里怎么填?

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齐红老师 解答 2022-01-13 17:05

你好,你有无票收入的吗?那你现在就别认证。

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快账用户8572 追问 2022-01-13 17:15

没有无票收入,可是不认证的话那就要交好多税,那张发票上的一部分是下个月开销项发票的。

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齐红老师 解答 2022-01-13 17:17

你好,那这个没办法,要么你交税,要么你不交税。

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你好,认证了之后留底就可以了。
2022-01-13
借应收账款 贷主营业务收入15668.44 应交税费,应交增值税销项2036.81  附表一里面正常填写你的这个销售额 专票的吗
2023-08-03
借相关成本费用,贷应交税费 进项税转出
2025-04-09
你好  这个进项不能抵扣了 记成本费用里就行  
2022-03-09
你好。勾选认证进项税时 借:应交税费-应交增值税(进项税额)460000 贷:应税税费-待认证进项税 460000 月末结转增值税时 借:应交税费-应交增值税(销项税额)230000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)460000 贷:应税税费-应交增值税(转出未交增值税)-230000
2025-05-08
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