老师好！我们是货运一般纳税人公司，现在做21年年结是发现还有很多货运费和油费未入账。如果全入了会负利润。我们不想负利润，请问这笔成本可以如何入账？
那你这一些你可以考虑放到二二年去入账的，二一年支付的可以放到预付账款。
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老师。我们是批发水泥的一般纳税人。进货发票很多。部分已经结转了成本了。但是运输发票。运输公司一直没开过来。这个月会补过来。 那运输发票来了之后我也做入库。库存商品—运输费吗 那以前结转的成本不含运输费的。现在票来了怎么办呢。
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老师好，公司是做汽车销售的。销售额会很大，如果按现在收到客户车款做收入。支付购买车款做成本，会计主管怕税务局很快会把我们公司认定为一般纳税人。他说收车款和支付车款要做成往来账，毛利润才做收入。搞得我都不知如何做账好
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老师好！我们一直都是按实际业务入账，到了第四季度老板说年终利润要做到15万，但是我之前没有暂估点费用入账，第三季度应纳税所得额是45万元，累计缴纳了11万多的企业所得税，现在要申报第四季，如果按利润15万元计算那就是会有退税了，但是这样会引起税务稽查的注意，有很大风险。而且现现在全年的累计销售额有498万了。担心会被认定为一般纳税人。因为是物业公司进项比较少，如果认定成一般纳税人税负就高得多了。该怎么办？
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老师好！我们是货运一般纳税人公司，现在做21年年结是发现还有很多货运费和油费未入账。如果全入了会负利润。我们不想负利润，请问这笔成本可以如何入账？
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老师，我们现在有21年的一些发票，如果在5月底之前入账可以吗？是不是又增加了费用减少了利润呢？但是我们现在不属于小微企业了，不想亏损那么多，又想成为小微，怎么做比较好呢
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老师麻烦问一下，收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料（哪个网站下载）？ 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013，中间2了4-5年没有进行无形资产摊销，从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等，税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销（超过10年了）是否符合要求，如何说明？一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动？ 还有是否涉及工时比例分摊？（工时比例分摊？）、要求提交什么证明材料（除了合同还有什么？必要的）？ 谢谢
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老师，外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款，在5月又貸其他应收款403396.22（其中本金），其他应收这笔账平了，现在改过来，她红冲了这两笔分录，现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
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老师好，公司在21年买进了一辆车，当时抵扣了进项税额，今年10月此车卖出，有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票，本月报税可以报未开票收入吗，税点应该按多少交呢
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老师，制造业的代账怎么做呢？做机械的厂家。 成本怎么结转，是不是要做库存账？
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中秋国庆公司聚餐是做什么费用
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老师，在员工的工资里扣了工会会费，扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
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未勾选的进项发票如何部分红冲
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公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗，二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
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老师，你好，对于政府接管的商铺，交由第三方代售代租，租金或者房款由政府收，政府这边给第三方结佣金，我们作为第三方，收到佣金应该如何做账呢
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2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了：借：预付账款：19630 贷：银行存款：19630 我需要通过以前年度损益调整按摩，还是直接计管理费用
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发票是21年的，付款也是21年，可以22年入账吗？21年发票22年入账不是要纳税调增吗？
你可以在二一年作为预付账款提前开了发票，二年作为成本费。
就是说21年拿发票记入预付款，22年把这些预付款转入成本？
对的对的，就是这个意思。
那22年把预付款转成本时没有原始凭证，这样也可以吗？
以及用你的发票复印件做原始凭证就行。
好的 ！非常感谢！
不客气，祝你工作愉快。