你好,有个人社保是因为没有做冲减分录吧!你发的那笔分录是对的,做了个人社保冲减。以前的余额需要看以前的账务处理

老师,这个是我软件里面的其他应收款,里面每个月的社保个人的,为何都有一直挂着余额呢?已经累计到2426.15元了 请帮忙看一下这个为何有余额应该怎么处理呢?
老师,请问我这样的会计分录怎么处理? 由于前面的会计一直以来把股东分红款做到管理费用中去了(累计金额为100万),到这个月比如应分的利润总额为230万,但是目前未分配利润科目下的余额只有50万,该怎么处理这个分录呢?将利润分配的余额做到跟实际一致为230万呢?
老师您好,有一家劳务派遣公司,它的代发工资放在其他应付款—工资那里,现在这个余额是个负数。以前他们都没做不计提一直累积下来这个数有些大了,请问老师这个该怎么处理呢?他计提分录是这样的,借:应付;贷:主营业务收入,其他应付款
老师,其他应付的余额现在成负数了,因为我把运费啊仓储费啊还有房租水电啥的都挂在其他应付款里,但是现在还没有收到票,这个现在是要怎么处理呢,是把他转到其他应收款里吗,然后收到票再把这个账平了
老师您好,我公司有个员工因为闹事离职了,然后因为产生的损失大,然后对方工资不要就走了,我当时每个月扣了他一部分工资,但是我都挂了其他应收款,现在其他应收款贷方有余额,也就是扣了的工资,已经确定不给这个人了,我现在应该怎么处理这笔账务呢
配电室电容柜维修 是开什么发票出去 小规模纳税人
老师,请问冷库安装计入固定资产吗?
公司购入彩钢进行车间隔离的,怎么写会计分录
老师,请教一下,我们公司给工程部员工租了10间宿舍,房东给我们开的租金水电费发票是增值税专票,我们是一般纳税人,请问我们能抵扣这部分的进项税额吗
老师好,非独立核算汇总所得税的分公司6月停止营业要办理注销,想问一下: 1,税务注销提交申请时间是只能报完5月增值税之后还是现在就能提交了?预计5月分公司还会有收入。 2,账面上剩余库存需要退回总公司,之前总分公司移库都是总公司给分公司开票,库存退回是不是分公司给总公司开具红票? 谢谢老师
自然人去税务局代开运输发票,或者在手机电子税务局上直接自开,需要缴纳增值税1%个人所得税1%,对吗?为什么很多老师说,自然人运输服务要按劳务报酬交20%的个人所得税?
如果公司名下车老板自己撞的,撞的已经不能再用了,保险公司要赔偿82W,那么这个车子赔偿的钱保险公司提出要发票,我们需要提供发票吗?但是我们没有这个开票项目比如报废或者车辆维修,是否去税务局代开?
请问4月份上10天班,月基本工资4 000,应发工资怎么计算
老师:我们有一笔工程款,由于未按照甲方要求区整改,导致我们有笔尾款未收到。我做账的时候做的是营业外支出。我想问问在做企业所得税汇算清缴的时候,在表A102010营业外支出24行坏账损失填可以吗?
外商企业增资入账一般需要按FDI备案入账,如果是分红转增实收资本,FDI要如何备案
可是我不知道怎么查问题?我还有2400的法人借公司款没还
查这个科目的明细账,看每一笔的情况
那我看看,对了 老师,我公司是2020年成立的,现在准备做2021年汇算清缴,需要用到2020年的数据吗?
2021年汇算清缴只需要用到2021年数据