老师12月份的账做完之后还不能结转跟其他月份的不一样是吧，
您好，12月份结转就是年结转了。再核对下是不是没有问题
-
Q
老师，我们是季度做帐，十月十一月没有凭证，12月凭证做完以后期末结转，显示先结转之前月份的，系统不显示十月份的，然后11月显示结转错误，这个该怎么办？
-
Q
问一下老师，期末处理-发现没有10月份，就直接点结转11月份了， 然后第3步，提示， 期末检查-已完成 结转损益-已完成 断号处理-已完成 报表检查-已完成 点结账后，提示结账错误，返回后，11月份显示红色的已结账，11月份结账不能完成，也不能返结账，12月份也没法结账，我是10月份，11月份是不需要做账的，只需一个季度做一次账，现在这个要怎么处理？是不是软件问题
-
Q
老师12月份的账做完之后还不能结转跟其他月份的不一样是吧，
-
Q
提问，老师好，第一，使用用友U8系统做账，9月份的账还未记账和账结，是不是不能做10月份的账，如果10月份的账已经做了几份凭证，是不是需要删除之后才能结转10月份的账？第二，已经结转生成了凭证如何撤销重新结转？
-
Q
您好，老师第三季度企业所得税，我在九月份忘记计提了，然后在10月份计提缴纳的，然后这样做有没有错误还有就是，如果这样做可以，是不是在10月份将所得税费用结转到本年利润结转到本年利润是在期间损益结转做完之后结转还是之前结转
热门问答 更多>
-
老师，营业执照经营范围在网上能查到，为什么在纸质的照上有的项目没有？
-
老师您好，请问其他权益工具投资公允价值变动，计入其他综合收益科目有无二级明细科目，谢谢
-
我在本单位交社保发工资，然后另外一个公司还给我发工资可以吗这样
-
公司刚成立有三个股东A股东出资165万实缴30万，135万会计做了往来款，B股东出资165万钱没有到位也做的往来款，C股东出资170万也做的往来款，2023年2月A股东0元转让给B股东，那这个30万是不是就是B股东的，这个是不是属于撤资吗？要做账务处理吗
-
老师 ，发现一些账目问题，26件第一季度的财务报表还没申报，可以改25年第四季度的资产负债表和利润表么，因为不然汇算清缴就和报表很多不一致，这样改25年四季度的财务报表是可以么，现在改会不会税务预警？
-
郭老师2025年第四季度是小微企业，然后2026年第一季度所得税是按小微企业来计提吗，如果第一季度不是小微企业了是不是就得按25%了呢，3月份未做所得税汇算清缴呢
-
税务局让单位提供凭证，银行回单，库存商品明细账，这事严重吗？
-
老师，我们发现25年的印花税没入账。怎么在今年入账呢？
-
请问老师，2025年度支付的退休人员的独生子女奖励1000元，2025年当年退休的人员，跟退休之前一个月支付还是退休一个月支付，企业所得税汇算清缴都要调增处理么？
-
我俩夫妻有房贷、两小孩都上学，房本是俩人名字，房贷是我农行帐号，我开了一个小加工厂，她老是找我发工资一合理吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
库存现金太大怎么办
消化掉，货币资金都不要太大
我用记账软件测试了下风险
转到法人的其他应付款吗
有借法人的款吗，可以还款
八十几万这个我要做多少钱
是不是不能做太多呀 我做多少合适？
一般来说10多万就可以的。
这个需要什么借款凭证吗
可以写份收据入账
借款凭证这个要怎么写？
还借款， 借：其他应付款 贷：现金