您好,可以先按6250填写
年底利润总额是40万减去弥补以前年度亏损后是25万,小微企业优惠交税0.25是6250元,问如果年底提前做汇算清缴的准备调增招待费5万,那所得税就是7500,利润表中所得税就是7500。那报四季度财报时,利润表中所得税应该写6250还是7500。因为四季度只用交6250,剩下的1250明年才交。
如何在年底做招待费的调增,比如之前所得税是6250,调增招待费后是7500,出的报表上所得税是7500.四季度填报时所得税是6250,填报财务报表时也是按7500填吗?
年终四季度算出所得税6000,利润表中所得税是6000应交税金贷方是6000申报完后。在汇算清缴时调增招待费,所得税补交1000,那么在汇算时填财务报表时要跟四季度一样还是应该不一样,应该将利润表中所得税改为7000,应交税金改为7000吗?
填写企业所得税时各种费用要填报吗比如业务招待费之类的(季报)扣除标准是什么
老师,我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费,费,支付费用没有发票等),导致需要补水,所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样,一,需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗? 二,填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报,这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗?因为这个表是填在所得税申报表前的,数据是按第四季度期末数填的。
无形资产是提尾不提头 比如说2025年1月1号开始要计提几个月的折旧 11个月吧
民间非营利组织适用收付实现制还是权责发生制?
老师好,夫妻买房想用公积金贷款,其中一方有稳定工作有公积金,另一方没有稳定工作,这样能贷下来吗
老师好,汇算清缴因研发费加计扣除退税,会计分录怎么写?
老师好~咨询下,有负责过bvi境外主体财税报表的吗?
老师您好:中标服务费交印花税吗?要是交按什么税目
在做账时,采购科目用预付,销售科目用应收,一用用到底再资产负债表,每个月填的时候是不是就不用重分类了?
老师好,夫妻买房用其中一个人的公积金贷款,另一个因为交的不连续会影响贷款额度吗,主贷人是国企的员工,缴存基数16000左右,每个月缴存3900多,这种情况估计能贷到75万吗
老师,请问企业在申报个人所得税的时候,填表,只是填写了当时收入数,没有填写社保个人承担数据,有没有什么风险?
郭老师,员工收到劳务工资,到税局代开发票,要交什么税,如果工资一个月8000
那我帐上做的是7500,问过好几个老师了,有的说年底先调,有的说等汇算清缴时调,搞不明白
您好,汇算清缴调整即可
汇算清缴调整会涉及到报表调整吧
您好,不会,用以前年度损益调整
以前年度损益调整会改变未分配利润的期初数吗?在汇算清缴那月补交所得税后,负债表中未分配利润期初数会变成新的数吗?
您好,是不会变期初的