您好,可以先按6250填写
年底利润总额是40万减去弥补以前年度亏损后是25万,小微企业优惠交税0.25是6250元,问如果年底提前做汇算清缴的准备调增招待费5万,那所得税就是7500,利润表中所得税就是7500。那报四季度财报时,利润表中所得税应该写6250还是7500。因为四季度只用交6250,剩下的1250明年才交。
如何在年底做招待费的调增,比如之前所得税是6250,调增招待费后是7500,出的报表上所得税是7500.四季度填报时所得税是6250,填报财务报表时也是按7500填吗?
年终四季度算出所得税6000,利润表中所得税是6000应交税金贷方是6000申报完后。在汇算清缴时调增招待费,所得税补交1000,那么在汇算时填财务报表时要跟四季度一样还是应该不一样,应该将利润表中所得税改为7000,应交税金改为7000吗?
填写企业所得税时各种费用要填报吗比如业务招待费之类的(季报)扣除标准是什么
老师,我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费,费,支付费用没有发票等),导致需要补水,所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样,一,需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗? 二,填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报,这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗?因为这个表是填在所得税申报表前的,数据是按第四季度期末数填的。
结息计入什么科目 怎么写分录
老师,您好,向政府部门支付的土地价款含增值税吗
确认收入,结转成本会计分录
老师好 有两个问题请教您1.公司过节买烟酒送礼 收到对方开具的香烟 酒的发票能用吗 2.河北的建筑公司招聘员工,员工上了农村合作医疗,公司不给上社保可以吗 ,员工自己写一份保存农村合作医疗保险的文书,这样可以不
老师,请问,法人帮公司还款车贷,这个银行不开票怎么办呢
老师:销售人员出差,预借差旅费用1000元,回来报销后,退还200元,如何做会计分录
请问老师自从开始记账进项税额还销项税额没有反方向结转,造成余额过大有影响吗
社保增员社保成功医保失败怎么增医保
个税扣缴端上有多家企业怎么只单独备份一家公司的数据?
工会预算的钱比如文体活动支出啊等最后和工会经费有什么关系
那我帐上做的是7500,问过好几个老师了,有的说年底先调,有的说等汇算清缴时调,搞不明白
您好,汇算清缴调整即可
汇算清缴调整会涉及到报表调整吧
您好,不会,用以前年度损益调整
以前年度损益调整会改变未分配利润的期初数吗?在汇算清缴那月补交所得税后,负债表中未分配利润期初数会变成新的数吗?
您好,是不会变期初的