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小规模开具1%的发票,转登记为一般纳税人后如何申报

2022-01-14 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 09:59

你好,小规模,这个是需要去税务局申报的。

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快账用户uhzq 追问 2022-01-14 10:00

我现在已经是一般纳税人了,一般纳税人现在不是可以调写负数了吗?需要怎么填写

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:01

您说的负数是什么意思?

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快账用户uhzq 追问 2022-01-14 10:03

就是我是小规模的时候开具了1%的专票,然后我12月份转登记为一般纳税人了,11月份的发票红冲了,想体现在12月份的报表里,应该怎么填写

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:03

这个你按照1%填写负数以后,按照正负相抵的金额申报就行。

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快账用户uhzq 追问 2022-01-14 10:04

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:04

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你啦。

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