因为没有开票，无法确认收入和应收金额，甲方代发工资，等于是我们提前收了款，收的这个钱应该怎么做账，怎么冲减应收项目款呀
你好，提前收了钱，借应付职工薪酬贷预收账款可以做这个。
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因为没有开票，无法确认收入和应收金额，甲方代发工资，等于是我们提前收了款，收的这个钱应该怎么做账，怎么冲减应收项目款呀
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你好，老师，结了个工程，因为没有开票，没法确认收入，对方要求我们提供农民工工资卡号，以代发工资的形式把工程款发给了我们，请问我怎么确认收入呢？内账这里，因为没有开票，我没法借应收和主营业务收入。
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老师，我们是建筑公司。我们这个报表上的应收账款金额过大，原因是，有几笔是甲方代发农民工工资，但是，会计没有做账，没有冲减应收账款。请问，甲方代发农民工工资的账要怎么做，怎么冲减甲方的应收账款。手动去调报表的话，又该怎么去调？
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甲方替我们乙方（建筑公司）代付了民工工资，然后金额从我们已开票工程款里扣除，也就是我们应收账款减少了，是借：工程施工-人工费，贷：应收账款吗？（但是先前我们以为他们是从工程量里扣的，所以一直没去冲应收账款，现在应该怎么办？）
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老师，请问，我公司是做工程的小规模纳税人，我们承包了项目完成后，开票给甲方是：借：应收账款，贷：主营业务收入，应交销项税额，但是这个是没有进项票的，所以我现在都是暂估入账的，借：主营业务成本，贷：应付账款，现在我这个应付要怎么样才能冲减掉，收到甲方的钱给施工队了，付款是直接公司借款的形式转到老板账户支付的，借：其他银行收款，贷：银行存款，那我其他银行收款又要怎么样冲减呢？
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老师晚上好，请问出口备案如何操作？在哪里备案
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老师，我之前做的是文员工作，现在进入一家几个人的小公司，A和B公司的同一个法人，C公司是另一个法人，别的公司卖货给C公司开发票，我们再按5个点C开给A公司，但是C没有走货，这个属于虚开发票吗？我能继续做这个会计吗？
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老师，麻烦咨询下，公司为小规模纳税人，股东把他的车买给公司，公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化，而且公司购置后，税务申报资产折旧计提是一次性，还是
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如果后期又开票，确认收入的时候，是不是借 预收账款，贷主营业务收入呢
你好，对的是的是这么做。