因为没有开票，无法确认收入和应收金额，甲方代发工资，等于是我们提前收了款，收的这个钱应该怎么做账，怎么冲减应收项目款呀
你好，提前收了钱，借应付职工薪酬贷预收账款可以做这个。
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因为没有开票，无法确认收入和应收金额，甲方代发工资，等于是我们提前收了款，收的这个钱应该怎么做账，怎么冲减应收项目款呀
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你好，老师，结了个工程，因为没有开票，没法确认收入，对方要求我们提供农民工工资卡号，以代发工资的形式把工程款发给了我们，请问我怎么确认收入呢？内账这里，因为没有开票，我没法借应收和主营业务收入。
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老师，我们是建筑公司。我们这个报表上的应收账款金额过大，原因是，有几笔是甲方代发农民工工资，但是，会计没有做账，没有冲减应收账款。请问，甲方代发农民工工资的账要怎么做，怎么冲减甲方的应收账款。手动去调报表的话，又该怎么去调？
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甲方替我们乙方（建筑公司）代付了民工工资，然后金额从我们已开票工程款里扣除，也就是我们应收账款减少了，是借：工程施工-人工费，贷：应收账款吗？（但是先前我们以为他们是从工程量里扣的，所以一直没去冲应收账款，现在应该怎么办？）
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老师，请问，我公司是做工程的小规模纳税人，我们承包了项目完成后，开票给甲方是：借：应收账款，贷：主营业务收入，应交销项税额，但是这个是没有进项票的，所以我现在都是暂估入账的，借：主营业务成本，贷：应付账款，现在我这个应付要怎么样才能冲减掉，收到甲方的钱给施工队了，付款是直接公司借款的形式转到老板账户支付的，借：其他银行收款，贷：银行存款，那我其他银行收款又要怎么样冲减呢？
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暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
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老师，请问一下，我们是小规模企业，给别的企业代工的，赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票，代账公司没有红冲，也没有做账，今年公司把账收回来自己做账了，重新补录2025年的凭证，发现了代账公司多开的这账加工费发票，且增值税已经在2025年度申报了，我们在重新录入凭证的时候，要怎么处理这张发票，挂什么科目呢
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各位老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？ 工程施工的填不
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公司请个人律师打官司，律师的差旅费怎么支付可以入账扣除，首先律师开不了发票，也没办法做个税申报
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你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
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有做暂估，审计完了发票还是没来，但是报企业所得税年报时，经理会根据审计报告什么的吧调表，账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
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如果后期又开票，确认收入的时候，是不是借 预收账款，贷主营业务收入呢
你好，对的是的是这么做。