老师，本年利润余额为红字，但是我们今年盈利了（当时调了以前年度损益）请问老师：1.我结转本年利润的分录怎么写？2.本年利润是红字，但本年却是盈利的这样子正常吗？

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• 老师，餐饮公司从一月开始没经营了，股东也没有让办停业，他们说合适的时候还要经营，已经报了两期0申报，这期还能0申报吗

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• 老师，这种小型机械也要做固定资产吗？除了固定资产还可以做什么？

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• 2.某数控设备购建于2019年12月30日，账面原值为150万元，经调查分析得到以下有关资料:1)2019-2023年该类设备的定基价格指数分别为105%、110%、108%、115%、110%。2)该设备的数控系统损坏，估计修复费用为15万元。3)该设备的经济使用寿命为15年。现评估该设备2023年12月30日的市场价值。

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• 老师，我想问下出口企业，当月出口货物，但我们企业其实有很多进项没有抵扣的，都是每个月按税负率进行进项抵扣的，那申请退税的时候，要把进项全部认证完毕吗

• 你好，出口企业，深圳地区首次退税的话，税局会到实地核查吗，我们是生产型企业，但设备出口不走大陆公司走的是香港的，但我们买给客户配件又走大陆公司的，发票和合同都是香港公司的抬头，这样税局核查会有问题吗