您好 借:费用 贷:其他应付款

老师好,法人拿回餐票,冲减法人的其他应付款一下子分录给蒙住了,谢谢
老师您好,法定代表人提取了备用金,做了借其他应收款,贷银行存款。后面法定代表人又拿发票报销管理费用,做了借管理费用,贷其他应收。实际上是法定代表人用备用金支付的,现在的账上怎么做分录,把其他应收的金额冲一部分?
老师,你好,4月份预提了成本费用,借主营业务成本—其他,贷其他应付款—预提费用。5月份收回了发票,冲减分录如何写的?谢谢!
#提问#老师,您好!两年前。我公司开给政府的发票20万,他们也付了20万给我们公司,发票他们已入账,现在审计单位审计政府账目时,发现其中有5万发票不合规,现在我们是要把原票拿回来吗?,还是红冲部分发票(只红冲5万),麻烦说一下正确的做法,谢谢!
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评!还车贷款,是从对公转给法人,挂其他应收款-法人吗?那其他应收挂的车贷款一直没有消账?是不是要法人把他自己用私人卡支付的付款凭证拿来作账,冲其他应收,这样就相当于报销了?证明给的钱还了车贷款是吧
郭老师,出口企业,fob,cfr这种叫什么,是成交价?我们企业cfr出口,主营业务收入100万人民币,还有1万运输费,要做什么科目比较合规,后面运输费发票实际开来8千或者1.2万,差额要做什么科目
老师做账时借贷方 我看有时候在借方 有时候在贷方负数,这个怎么判断 放哪边
2023年汇算清缴不是小微,从什么时候开始到什么时候不能享受六税两费减半征收?
2025年设立的公司残保金是2026年12月31日前申报就可以么
企业公户能直接收外汇吗?需要办理哪些资料
用友和金蝶这两个财务软件有啥区别
老师,公司是养鹿的,我想问下对方开劳务费来,我借方是入主营业务成本还是生产性生物资产?
老师,生产企业出口退税离线版:正常申报+一笔红字冲减 具体操作步骤是怎么样的呢?我只操作过正常申报,没操作过红字冲减的
老师,员工受伤,给他的工伤补偿8500如何入账?
老师好,员工出差酒店开的专票可以抵扣进项税不
老师好,好像不对,其他应付款本来就在贷方,现在应该到借方才对啊
您好,之前您是怎么做分录。的么