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Q

第四季度收入18万，开票16万，请问申报表怎么填写

2022-01-15 11:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-15 11:18

你们是小规模还是一般纳税人

快账用户1085 追问 2022-01-15 11:18

老师，我是小规模

齐红老师解答 2022-01-15 11:28

小规模，在一二栏次填写18万，都是普票吗

快账用户1085 追问 2022-01-15 11:30

对，是普票

齐红老师解答 2022-01-15 11:32

那免税额那里也填写18万，不含税的哈然后不用交税就对了

快账用户1085 追问 2022-01-15 11:32

就把18万填写在小微免税额，

就把18万填写在小微免税额，

齐红老师解答 2022-01-15 11:33

对的同学是这样的

快账用户1085 追问 2022-01-15 11:34

老师，附加都免了，水利建设基金也是免的对吧

齐红老师解答 2022-01-15 11:37

水利基金不超过10万是免的，看你当地政策的

快账用户1085 追问 2022-01-15 12:13

非常感谢老师

齐红老师解答 2022-01-15 12:22

不用客气祝你生活愉快

你们是小规模还是一般纳税人

2022-01-15

学员你好，免税那你就填写在免税销售额那里，免税跟不交税是两码事，免税票面上是没有税率的，不交税可能是1%，没达到交税起点

2022-01-07

同学你好按照对应的税率填写

2023-01-04

第四季度的纳税申报表上收入要填30万

2022-01-03

你好都在1.2栏填写不含税销售额然后开的1%的减免的2%在主表应纳税减征额和减免表减免项目填写

2021-01-01

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